| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02936 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
白市驛鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規、法令；執行鎮人民代表大會的決議和上級人民政府的決定和命令；制定并組織實施本鎮國民經濟和社會發展規劃、年度計劃和預算；抓好本轄區內國民經濟和社會發展的各項工作，堅持科學發展，富民強鎮。以經濟建設為中心，助推高新區發展，加快重大基礎設施和重點項目建設，加強城鎮建設和管理；調結構促轉型，推動城鄉一體發展，不斷提高城鄉居民收入；把鎮人民政府建設成為密切聯系群眾、全心全意為人民服務的高效基層政權組織。
（二）機構設置
鎮屬部門16個。其中內設機構9個，包括黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、財政辦公室、規劃建設管理環保辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室；其中事業單位7個，包括白市驛鎮農業服務中心、白市驛鎮文化服務中心、白市驛鎮勞動就業和社會保障服務所、白市驛鎮退役軍人服務站、白市驛鎮綜合行政執法大隊、白市驛鎮社會管理信息服務中心、白市驛鎮物業管理服務中心。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括：白市驛鎮機關、白市驛鎮農業服務中心、白市驛鎮文化服務中心、白市驛鎮勞動就業和社會保障服務所、白市驛鎮退役軍人服務站、白市驛鎮綜合行政執法大隊、白市驛鎮社會管理信息服務中心、白市驛鎮物業管理服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計14,633.58萬元，支出總計14,633.58萬元。收支較上年決算數減少4,325.61萬元,下降22.8%，主要原因是厲行節約，減少年初預算。
2.收入情況。2022年度收入合計12,784.8萬元，較上年決算數減少4,321.86萬元，下降25.3%，主要原因是厲行節約，減少年初預算。其中：財政撥款收入12,784.8萬元，占100.0%。年初結轉和結余1,848.79萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計12,784.8萬元，較上年決算減少4,324.25萬元，下降25.3%，主要原因是厲行節約，減少年初預算。其中：基本支出3,457.59萬元，占27.0%；項目支出9,327.21萬元，占73.0%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余1,848.79萬元，較上年決算數減少1.35萬元，下降0.1%，主要原因是加快預算執行，減少了結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計14,633.58萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4,325.61萬元，下降22.8%。主要原因是厲行節約，減少年初預算。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12,721.53萬元，較上年決算數減少3,782.88萬元，下降22.9%。主要原因是厲行節約，減少年初預算。較年初預算數增加2,905.72萬元，增長29.6%。主要原因是增加了上級追加的各項補助收入。此外，年初財政撥款結轉和結余1,848.79萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出12,721.53萬元，較上年決算數減少3,782.88萬元，下降22.9%。主要原因是厲行節約，減少年初預算。較年初預算數增加2,905.72萬元，增長29.6%。主要原因是增加了上級追加的各項補助收入。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,848.79萬元，較上年決算數減少1.35萬元，下降0.1%，
主要原因是加快預算執行，減少了結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出4,023.18萬元，占31.6%，較年初預算數減少181.01萬元，下降4.3%，主要原因是厲行節約，減少年初預算。
（2）公共安全支出89.43萬元，占0.7%，較年初預算數增加7.81萬元，增長9.6%，主要原因是追加了政法綜治工作經費。
（3）科學技術支出121.95萬元，占1.0%，較年初預算數增加81.95萬元，增長204.9%，主要原因是追加了科技創新專項經費。
（4）文化旅游體育與傳媒支出224.71萬元，占1.8%，較年初預算數增加60.13萬元，增長36.5%，主要原因是追加了文服中心免費開放補助、川劇藝術傳承、文物保護修繕經費。
（5）社會保障與就業支出3,423.91萬元，占26.9%，較年初預算數增加985.96萬元，增長40.4%，主要原因是追加了義務兵家庭優待金和一次性獎勵金、困難群眾救助補助、養老服務中心市級建設補助、褒揚紀念及愛國主義教育等經費。
（6）衛生健康支出1,310.04萬元，占10.3%，較年初預算數增加1,182.57萬元，增長927.7%，主要原因是追加了計劃生育獎扶轉移支付資金、疫情防控專項資金、優撫對象醫療補助等經費。
（7）節能環保支出26.34萬元，占0.2%，較年初預算數增加16.34萬元，增長163.4%，主要原因是追加了特殊家庭燃氣安全裝置安裝專項經費。
（8）城鄉社區支出2,241.66萬元，占17.6%，較年初預算數增加208.87萬元，增長10.3%，主要原因是追加了高（多）層建筑可燃雨棚及突出外墻防護網宣傳及整治、新店村地災避險安置房、生活垃圾分類等經費。
（9）農林水支出461.23萬元，占3.6%，較年初預算數減少33.65萬元，下降6.8%，主要原因是厲行節約，減少預算開支。
（10）交通運輸支出5.53萬元，占0.0%，較年初預算數增加5.53萬元，增長100.0%，主要原因是使用上年結轉“四好農村路”補助經費。
（11）商業服務業等支出20.66萬元，占0.2%，較年初預算數增加20.66萬元，增長100.0%，主要原因是追加了統計工作和數據質量獎專項經費。
（12）自然資源海洋氣象等支出60.3萬元，占0.5%，較年初預算數增加60.3萬元，增長100.0%，主要原因是追加了林業管護、九里村雨污分流改造工程項目經費。
（13）住房保障支出118.48萬元，占0.9%，較年初預算數增加26.15萬元，增長28.3%，主要原因是追加了農村危房改造（修繕加固）尾款、城鎮住房困難家庭廉租補貼經費。
（14）災害防治及應急管理支出594.11萬元，占4.7%，較年初預算數增加464.11萬元，增長357.0%，主要原因是追加了海龍村果山路和15社、S547省道山白路（白市驛段）滑坡應急搶險治理項目經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,457.59萬元。其中：人員經費2,798.83萬元，較上年決算數減少1,035.52萬元，下降27.0%，主要原因是厲行節約，減少年初預算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費658.76萬元，較上年決算數減少1,946.94萬元，下降74.7%，主要原因是厲行節約，減少年初預算。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、勞務費、維修費、公務車運行維護費、水電費及其他商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入63.26萬元，較上年決算數減少538.99萬元，下降89.5%，主要原因是上級追加經費減少。本年支出63.26萬元，較上年決算數減少538.99萬元，下降89.5%，主要原因是上級追加經費減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計29.16萬元，較年初預算數減少70.84萬元，下降70.8%，主要原因是公務車輛減少。較上年支出數增加12.66萬元，增長76.7%，主要原因是增加了公務用車購置費用，購買了一臺公務車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費17.99萬元，主要用于購買應急車輛一輛。費用支出較年初預算數減少12.01萬元，下降40.0%，主要原因是原計劃購買的車輛因漲價超出預算，未購買。較上年支出數增加17.99萬元，增長100.0%，主要原因是購買應急車輛一輛。
公務車運行維護費10.87萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查、特種車輛等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少49.13萬元，下降81.9%，主要原因是車輛維修及燃料費用減少。較上年支出數減少5.25萬元，下降32.6%，主要原因是車輛維修及燃料費用減少。
公務接待費0.3萬元，主要用于接待、迎接檢查、聯系協調項目人員及工作交流。費用支出較年初預算數減少9.7萬元，下降97.0%，主要原因是厲行節約，減少接待費開支。較上年支出數減少0.08萬元，下降21.1%，主要原因是厲行節約，減少接待費開支。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為20輛；國內公務接待4批次68人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費44.38元，車均購置費17.99萬元，車均維護費0.54萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.21萬元，較上年決算數減少0.79萬元，下降19.8%，主要原因是厲行節約，減少會議費開支。本年度培訓費支出4.46萬元，較上年決算數減少6.36萬元，下降58.8%，主要原因是厲行節約，減少培訓費開支。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出392.73萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、維修費、勞務費、其他商品服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少1,292.49萬元，下降76.7%，主要原因是厲行節約，減少機關運行經費開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車6輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。無單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額556.02萬元，其中：政府采購貨物支出19.17萬元、政府采購工程支出347萬元、政府采購服務支出189.85萬元。授予中小企業合同金額556.02萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額444.41萬元，占政府采購支出總額的79.9%。主要用于采購白市驛鎮便民服務中心/黨群服務中心裝修項目、黃金社區黨群服務中心/便民服務站裝修項目、應急執法裝備筆記本電腦等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和88個項目開展了績效自評，詳見附件1、附件2。其中，以填報自評表形式開展自評88項，涉及資金9,327.21萬元，從評價情況來看，總體項目實施效果良好，達到了績效要求。
（二）績效自評結果
節日慰問金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，資金準時到賬，做到?？顚Ｓ?，專人管理。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100.0%。主要產出、效果和滿意度：一是產出指標完成情況，低保及節日慰問金發放1219人次；二是效益指標完成情況，群眾幸福感達到90.0%；三是滿意度指標完成情況，受益人群滿意度達到92.0%。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、
戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023—65707445
附件：1.2022年度部門整體績效自評表
2.2022年度二級項目績效自評表
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