| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2024-02926 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 發布日期 ] | 2024-10-21 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 發布日期 ] | 2024-10-21 |
西部科學城重慶高新區管委會關于2024年1—8月預算執行情況的報告
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一、收支預算執行情況
（一）預算執行情況
一般公共預算收入21.6億元，為年初預算的63.1%，比上年增長1.7%。其中，稅收收入19億元，為年初預算的67.8%，比上年增長7.6%。非稅收入2.6億元，為年初預算的42.1%，同比下降27.5%，主要因上年同期一次性收入較高。一般公共預算支出65.3億元，為年初預算的77.7%，增長42.0%。
按照現行體制，高新區除專項債收益收入外，無其他政府性基金預算收入。截至8月底，政府性基金預算收入0億元。政府性基金預算本級支出93.4億元，同比下降36.3%，其中，新增政府債券安排的支出62.7億元，上級補助安排的支出30.7億元。
按照現行體制，國有資本經營預算收入和支出年初預算、執行數均為0億元。
（二）轉移支付安排使用情況
1—8月，共收到上級下達一般公共預算轉移支付資金39億元，其中，一般性轉移支付補助25.3億元，主要為均衡財力、激勵引導和體制結算等；共同事權轉移支付補助6.5億元，專項轉移支付補助7.2億元。
（三）存量資金統籌使用
1—8月，重慶高新區加大存量資金盤活力度，著力提高財政資金使用效率。存量資金年初余額為746萬元，今年以來共收回431萬元。截至8月底，已累計安排支出724萬元，用于支持重點企業招工補貼、大氣網格化監測預警系統項目等。
（四）預備費使用情況
2024年年初預算安排預備費1億元，截至8月底，安排250萬元用于曾家鎮蓮花湖水庫除險排危。
（五）政府債務情況
1—8月，重慶高新區債務轉貸收入109.44億元，其中，新增政府債券72.33億元，再融資債券37.11億元。新增政府債券中，一般債券1.65億元、專項債券64億元、置換債券6.68億元。
截至8月底，新增政府債券支出進度達60.9%，其中，第一批新增專項債47億元支出進度為63.8%，8月份下達的第六批17億元支出進度為52.9%。
截至8月底，政府債務余額716.06億元，其中，一般債務余額170.87億元，專項債務余額545.19億元。
二、財政主要工作情況
1—8月，西部科學城重慶高新區堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、中央經濟工作會議和市委六屆二次全會精神，全面貫徹落實習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，牢牢把握高質量發展首要任務，突出穩進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，嚴格執行市六屆人大常委會第七次會議備案審查的預算，堅持穩中求進工作總基調，堅持發展為要、項目為王、實干為先，以項目建設加速度助力高質量發展新速度，為奮力譜寫中國式現代化重慶篇章貢獻科學城力量。
（一）加強財力統籌，持續鞏固經濟回升態勢。統籌各類資金資源，保持必要支出強度。支持金鳳城市中心、沿山大道等項目加快建設。上半年，完成固定資產投資301.7億元，雙城經濟圈重大項目投資完成率達124%；其中，基礎設施投資達88.9億元，增長14.5%；城市軌道交通網絡加快完善，在建軌道里程達64公里；金鳳隧道順利通車，科學城隧道、白市驛隧道已分別完成總工程量的65%、30%。爭取超長期特別國債用于保障城市內澇治理、雨排水管網整治等項目落地實施。著力提升“3238”現代制造業集群能級，狠抓先進制造業和現代生產性服務業擴量提質，強化工業主引擎作用。上半年，工業投資74.2億元，增長達32.9%，三安意法半導體、芯聯等市級重大項目加快推進。搶抓國家支持大規模設備更新的重要政策窗口期，大力實施新一輪工業企業技改工程，投入1.5億元支持企業加快智能終端、汽摩等傳統制造業設備更新和技術改造，上半年，全區工業技改投資增長67.2%，技改后平均生產效率提高41%。深入實施外經貿提質增效示范，安排外經貿發展專項資金0.7億元，用于支持外資外貿專項升級發展。深入踐行綠水青山就是金山銀山理念，節能環保支出達0.4億元，支持巴福鎮大溪河生態修復工程和全域空氣廢氣深度治理等，促進生態優先綠色發展，打好水、大氣、土壤污染防治攻堅戰。
（二）深化政策協同，推動科技與產業深度融合。加力提效積極的財政政策，大力支持科技創新發展，科技支出14億元，同比增長21.6%。加快科技創新和產業創新深度融合，加強企業主導的產學研融合發展，提質環大學創新創業生態圈建設。緊扣全市“416”科技創新戰略布局，加快建設具有全國影響力的科技創新中心核心承載區，全力打造高能級科創平臺，提升平臺運行質效，加快構建以成渝（金鳳）綜合性科學中心為支撐、重大科技基礎設施和國家實驗室為引領、高端研發機構和市級實驗室為支點的高能級科創平臺體系。抓創新鏈產業鏈深度融合，構建“基礎研究—技術攻關—成果產業化”轉化接力機制，全市半數的市級以上科學技術獎都出自科學城高新區，“礎光”汽車基礎軟件、“北太天元”科學計算軟件等引領性成果實現產業化應用。依托“創新力”釋放“強磁力”，加快招新引高、聚鏈成群，發揮中國電科芯片研究院、聯合微電子國家制造業創新中心優勢，吸引40多家產業鏈重點企業集聚，形成從芯片設計到制造到封裝測試，包括到材料設備一體化的全產業鏈，全力打造全國最大的功率半導體和特色工藝研發制造基地。迭代升級人才工作體系，加快推進人才“興城強區”行動，在“金鳳凰”人才支持政策基礎上，新出臺“新鳳”人才政策、人才雙向離岸創新創業政策等。
（三）聚焦群眾急難愁盼，持續增進民生福祉。堅持民生優先，不斷加大教育、衛生健康、社會保障、公共服務等涉及群眾切身利益的民生領域的資金投入力度，全力支持辦好民生實事。堅定不移把教育事業放在優先位置，1-8月教育支出達8.8億元，成功創建全國基礎教育課程改革實驗區、全國中小學科學教育實驗區、重慶市“智慧教育示范區”和“雙減最佳區”；引入了華中師大附中、北師大附中等一系列全國優質教育資源，“西部基礎教育特區”日漸成型。持續加強基礎性、普惠性、兜底性民生建設，投入近0.7億元用于深入實施就業優先戰略，抓好重點群體就業，千方百計促進高校畢業生等青年群體就業創業。支持企事業單位開發科研助理崗位、青年就業見習崗位吸納高校畢業生。投入0.3億元，統籌做好低保、特困人員救助供養、臨時救助、流浪乞討人員救助和孤兒基本生活保障等工作，推動惠民政策落實落地。鞏固拓展脫貧攻堅成果，下達中央財政銜接推進鄉村振興補助資金1,375萬元用于支持農村人飲水工程和巴福鎮鐘鶴村農旅融合等項目。穩步推進鄉村建設發展和農村綜合改革試點示范，支持補齊農村公益事業短板，下達農村綜合改革發展資金700萬元用于西永街道、走馬鎮、曾家鎮片區農村供水設施建設，支持美麗鄉村建設項目和農村公益事業建設項目工程建設，切實改善農村人居環境。
（四）統籌發展與安全，防范化解財政運行風險。堅決落實“過緊日子”要求，大力壓減各單位一般性行政支出，年初預算安排的會議費和公務用車運行經費分別壓減20%和10%。堅持動態監控防范風險，積極開展“三保”預算執行監控，強化財政運行監測預警，對苗頭問題和風險隱患做到早發現、早報告、早處置，切實筑牢兜實“三保”底線。進一步規范專項債券資金使用，建立專項債項目常態化統計監測機制，穿透式統計梳理專項債項目進展，常態化報送項目建設、資金支出、運營收益情況，加快專項債券對應項目資金支出進度，盡早形成實物工作量，促進資金安全高效使用。強化地方政府債務管理，嚴格落實一攬子化債方案，加大存量隱性債務化解力度，堅決防止新增隱性債務，健全化債長效機制，通過統籌預算資金和企業經營性收入，穩妥、有序化解隱性債務存量。深入推進嚴肅財經紀律規范財務管理專項整治工作，貫徹落實中央和市關于財會監督工作要點，規范行政事業單位財務收支行為，提升財務管理水平。扎實做好年度預算執行審計和各項專項審計工作，切實做好審計查出問題整改工作，深挖問題根源，強化源頭治理，突出建章立制，實現整改一個事項、避免一類問題、規范一個領域。
（五）推進改革攻堅，促進財政管理提質增效。扎實推進“三攻堅一盤活”改革攻堅任務，加快推進國有企業瘦身健體，壓縮管理層級，大力推進戰略性重組專業化整合，完成產投集團組建前期工作；“一企一策”推進政企分離改革，22戶行政事業單位辦企業全部完成分離改革。分級分類開展國有資產盤活，形成“1+3+X”工作方案。夯實預算績效管理基礎，嚴格落實預算安排與監督檢查和績效評價結果掛鉤，獎優罰劣，督促預算單位提高財務管理水平。進一步優化政府采購有關制度，投標保證金由采購項目預算金額或最高限價的2%降低至1%，履約保證金由不超過合同金額的10%降低至5%。制定《重慶高新區鎮街激勵資金管理辦法》，激勵基層鎮街參與市場主體培育，服務經濟高質量發展。
總體來看，今年以來，重慶高新區財政預算執行情況總體平穩，有力保障了黨工委管委會各項重點任務落地落實。但我們也清醒地認識到，在財政運行過程中，仍然存在著一些不容忽視的問題和矛盾。對此，我們將認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，著力推動經濟保持持續回升向好態勢，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。
三、下一步工作打算
下一步，我們將繼續提高政治站位，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，強化穩進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，著力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，進一步加強財政收支管理、優化財政資源配置、提升財政資金使用效益。
（一）千方百計穩住收入。一是科學開展收入形勢分析研判，加強財稅聯動，及時挖掘新的稅收收入增長點。二是加快財源建設，充分發揮財政資金的帶動作用，加快現代產業體系建設。三是持續做好助企服務，精準解決企業發展問題，深化財政、稅收、金融、政府采購等政策協同作用，進一步優化營商環境，穩步提升重點稅源企業市場活力。
（二）多措并舉保障支出。一是落實黨政機關習慣過緊日子要求，在合理保障部門履職的基礎上，嚴格控制一般性支出。二是加強資金統籌力度，抓實盤活各類財政存量資金，將收回的存量資金重新安排用于全區經濟社會發展亟須資金支持的重點領域和重大項目。
（三）守牢安全發展底線。一是筑牢兜實“三保”底線，堅持“三保”支出在預算編制和執行中的優先順序，加強“三保”運行動態監測，防范支付風險。二是加強債券資金管理，嚴禁新增隱性債務，加快存量隱性債務化解，積極爭取再融資債券，降低債務風險水平。三是完善財會監督體系和管理機制，開展嚴肅財經紀律專項整治活動，將事前事中事后監督、常態化監督與專項監督等相結合，提高監督實效。
（四）深化預算績效管理。一是加強預算銜接管理，將績效理念融入預算編制、執行、監督全過程。探索重大項目事前績效評估評審機制，從源頭提高資金使用科學性。二是堅持“花錢必問效、無效必問責”，健全優化部門自評、財政評價、結果反饋應用工作機制，切實提高部門自評質量和效果。三是深化績效評價結果與預算安排掛鉤機制，對部門預算執行進度不佳、結轉結余較多的項目，從嚴從緊控制部門年度項目預算編制，切實提高資金配置效率。
附件：2024年1—8月預算執行情況表
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