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[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2024-02926	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	高新區(qū)財政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-10-21	[ 發(fā)布日期 ]	2024-10-21

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[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	高新區(qū)財政局
[ 成文日期 ]	2024-10-21
[ 發(fā)布日期 ]	2024-10-21

西部科學(xué)城重慶高新區(qū)管委會關(guān)于2024年1—8月預(yù)算執(zhí)行情況的報告

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一、收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入21.6億元，為年初預(yù)算的63.1%，比上年增長1.7%。其中，稅收收入19億元，為年初預(yù)算的67.8%，比上年增長7.6%。非稅收入2.6億元，為年初預(yù)算的42.1%，同比下降27.5%，主要因上年同期一次性收入較高。一般公共預(yù)算支出65.3億元，為年初預(yù)算的77.7%，增長42.0%。

按照現(xiàn)行體制，高新區(qū)除專項債收益收入外，無其他政府性基金預(yù)算收入。截至8月底，政府性基金預(yù)算收入0億元。政府性基金預(yù)算本級支出93.4億元，同比下降36.3%，其中，新增政府債券安排的支出62.7億元，上級補(bǔ)助安排的支出30.7億元。

按照現(xiàn)行體制，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出年初預(yù)算、執(zhí)行數(shù)均為0億元。

（二）轉(zhuǎn)移支付安排使用情況

1—8月，共收到上級下達(dá)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金39億元，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助25.3億元，主要為均衡財力、激勵引導(dǎo)和體制結(jié)算等；共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6.5億元，專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7.2億元。

（三）存量資金統(tǒng)籌使用

1—8月，重慶高新區(qū)加大存量資金盤活力度，著力提高財政資金使用效率。存量資金年初余額為746萬元，今年以來共收回431萬元。截至8月底，已累計安排支出724萬元，用于支持重點(diǎn)企業(yè)招工補(bǔ)貼、大氣網(wǎng)格化監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)項目等。

（四）預(yù)備費(fèi)使用情況

2024年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1億元，截至8月底，安排250萬元用于曾家鎮(zhèn)蓮花湖水庫除險排危。

（五）政府債務(wù)情況

1—8月，重慶高新區(qū)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入109.44億元，其中，新增政府債券72.33億元，再融資債券37.11億元。新增政府債券中，一般債券1.65億元、專項債券64億元、置換債券6.68億元。

截至8月底，新增政府債券支出進(jìn)度達(dá)60.9%，其中，第一批新增專項債47億元支出進(jìn)度為63.8%，8月份下達(dá)的第六批17億元支出進(jìn)度為52.9%。

截至8月底，政府債務(wù)余額716.06億元，其中，一般債務(wù)余額170.87億元，專項債務(wù)余額545.19億元。

二、財政主要工作情況

1—8月，西部科學(xué)城重慶高新區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和市委六屆二次全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，嚴(yán)格執(zhí)行市六屆人大常委會第七次會議備案審查的預(yù)算，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持發(fā)展為要、項目為王、實干為先，以項目建設(shè)加速度助力高質(zhì)量發(fā)展新速度，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化重慶篇章貢獻(xiàn)科學(xué)城力量。

（一）加強(qiáng)財力統(tǒng)籌，持續(xù)鞏固經(jīng)濟(jì)回升態(tài)勢。統(tǒng)籌各類資金資源，保持必要支出強(qiáng)度。支持金鳳城市中心、沿山大道等項目加快建設(shè)。上半年，完成固定資產(chǎn)投資301.7億元，雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項目投資完成率達(dá)124%；其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資達(dá)88.9億元，增長14.5%；城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)加快完善，在建軌道里程達(dá)64公里；金鳳隧道順利通車，科學(xué)城隧道、白市驛隧道已分別完成總工程量的65%、30%。爭取超長期特別國債用于保障城市內(nèi)澇治理、雨排水管網(wǎng)整治等項目落地實施。著力提升“3238”現(xiàn)代制造業(yè)集群能級，狠抓先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)擴(kuò)量提質(zhì)，強(qiáng)化工業(yè)主引擎作用。上半年，工業(yè)投資74.2億元，增長達(dá)32.9%，三安意法半導(dǎo)體、芯聯(lián)等市級重大項目加快推進(jìn)。搶抓國家支持大規(guī)模設(shè)備更新的重要政策窗口期，大力實施新一輪工業(yè)企業(yè)技改工程，投入1.5億元支持企業(yè)加快智能終端、汽摩等傳統(tǒng)制造業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造，上半年，全區(qū)工業(yè)技改投資增長67.2%，技改后平均生產(chǎn)效率提高41%。深入實施外經(jīng)貿(mào)提質(zhì)增效示范，安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金0.7億元，用于支持外資外貿(mào)專項升級發(fā)展。深入踐行綠水青山就是金山銀山理念，節(jié)能環(huán)保支出達(dá)0.4億元，支持巴福鎮(zhèn)大溪河生態(tài)修復(fù)工程和全域空氣廢氣深度治理等，促進(jìn)生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展，打好水、大氣、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。

（二）深化政策協(xié)同，推動科技與產(chǎn)業(yè)深度融合。加力提效積極的財政政策，大力支持科技創(chuàng)新發(fā)展，科技支出14億元，同比增長21.6%。加快科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，加強(qiáng)企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展，提質(zhì)環(huán)大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)。緊扣全市“416”科技創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，加快建設(shè)具有全國影響力的科技創(chuàng)新中心核心承載區(qū)，全力打造高能級科創(chuàng)平臺，提升平臺運(yùn)行質(zhì)效，加快構(gòu)建以成渝（金鳳）綜合性科學(xué)中心為支撐、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施和國家實驗室為引領(lǐng)、高端研發(fā)機(jī)構(gòu)和市級實驗室為支點(diǎn)的高能級科創(chuàng)平臺體系。抓創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，構(gòu)建“基礎(chǔ)研究—技術(shù)攻關(guān)—成果產(chǎn)業(yè)化”轉(zhuǎn)化接力機(jī)制，全市半數(shù)的市級以上科學(xué)技術(shù)獎都出自科學(xué)城高新區(qū)，“礎(chǔ)光”汽車基礎(chǔ)軟件、“北太天元”科學(xué)計算軟件等引領(lǐng)性成果實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。依托“創(chuàng)新力”釋放“強(qiáng)磁力”，加快招新引高、聚鏈成群，發(fā)揮中國電科芯片研究院、聯(lián)合微電子國家制造業(yè)創(chuàng)新中心優(yōu)勢，吸引40多家產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)集聚，形成從芯片設(shè)計到制造到封裝測試，包括到材料設(shè)備一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈，全力打造全國最大的功率半導(dǎo)體和特色工藝研發(fā)制造基地。迭代升級人才工作體系，加快推進(jìn)人才“興城強(qiáng)區(qū)”行動，在“金鳳凰”人才支持政策基礎(chǔ)上，新出臺“新鳳”人才政策、人才雙向離岸創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策等。

（三）聚焦群眾急難愁盼，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅持民生優(yōu)先，不斷加大教育、衛(wèi)生健康、社會保障、公共服務(wù)等涉及群眾切身利益的民生領(lǐng)域的資金投入力度，全力支持辦好民生實事。堅定不移把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，1-8月教育支出達(dá)8.8億元，成功創(chuàng)建全國基礎(chǔ)教育課程改革實驗區(qū)、全國中小學(xué)科學(xué)教育實驗區(qū)、重慶市“智慧教育示范區(qū)”和“雙減最佳區(qū)”；引入了華中師大附中、北師大附中等一系列全國優(yōu)質(zhì)教育資源，“西部基礎(chǔ)教育特區(qū)”日漸成型。持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，投入近0.7億元用于深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，抓好重點(diǎn)群體就業(yè)，千方百計促進(jìn)高校畢業(yè)生等青年群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持企事業(yè)單位開發(fā)科研助理崗位、青年就業(yè)見習(xí)崗位吸納高校畢業(yè)生。投入0.3億元，統(tǒng)籌做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助和孤兒基本生活保障等工作，推動惠民政策落實落地。鞏固拓展脫貧攻堅成果，下達(dá)中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1,375萬元用于支持農(nóng)村人飲水工程和巴福鎮(zhèn)鐘鶴村農(nóng)旅融合等項目。穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展和農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)示范，支持補(bǔ)齊農(nóng)村公益事業(yè)短板，下達(dá)農(nóng)村綜合改革發(fā)展資金700萬元用于西永街道、走馬鎮(zhèn)、曾家鎮(zhèn)片區(qū)農(nóng)村供水設(shè)施建設(shè)，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目和農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目工程建設(shè)，切實改善農(nóng)村人居環(huán)境。

（四）統(tǒng)籌發(fā)展與安全，防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險。堅決落實“過緊日子”要求，大力壓減各單位一般性行政支出，年初預(yù)算安排的會議費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分別壓減20%和10%。堅持動態(tài)監(jiān)控防范風(fēng)險，積極開展“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化財政運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警，對苗頭問題和風(fēng)險隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置，切實筑牢兜實“三?！钡拙€。進(jìn)一步規(guī)范專項債券資金使用，建立專項債項目常態(tài)化統(tǒng)計監(jiān)測機(jī)制，穿透式統(tǒng)計梳理專項債項目進(jìn)展，常態(tài)化報送項目建設(shè)、資金支出、運(yùn)營收益情況，加快專項債券對應(yīng)項目資金支出進(jìn)度，盡早形成實物工作量，促進(jìn)資金安全高效使用。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格落實一攬子化債方案，加大存量隱性債務(wù)化解力度，堅決防止新增隱性債務(wù)，健全化債長效機(jī)制，通過統(tǒng)籌預(yù)算資金和企業(yè)經(jīng)營性收入，穩(wěn)妥、有序化解隱性債務(wù)存量。深入推進(jìn)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律規(guī)范財務(wù)管理專項整治工作，貫徹落實中央和市關(guān)于財會監(jiān)督工作要點(diǎn)，規(guī)范行政事業(yè)單位財務(wù)收支行為，提升財務(wù)管理水平。扎實做好年度預(yù)算執(zhí)行審計和各項專項審計工作，切實做好審計查出問題整改工作，深挖問題根源，強(qiáng)化源頭治理，突出建章立制，實現(xiàn)整改一個事項、避免一類問題、規(guī)范一個領(lǐng)域。

（五）推進(jìn)改革攻堅，促進(jìn)財政管理提質(zhì)增效。扎實推進(jìn)“三攻堅一盤活”改革攻堅任務(wù)，加快推進(jìn)國有企業(yè)瘦身健體，壓縮管理層級，大力推進(jìn)戰(zhàn)略性重組專業(yè)化整合，完成產(chǎn)投集團(tuán)組建前期工作；“一企一策”推進(jìn)政企分離改革，22戶行政事業(yè)單位辦企業(yè)全部完成分離改革。分級分類開展國有資產(chǎn)盤活，形成“1+3+X”工作方案。夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，嚴(yán)格落實預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績效評價結(jié)果掛鉤，獎優(yōu)罰劣，督促預(yù)算單位提高財務(wù)管理水平。進(jìn)一步優(yōu)化政府采購有關(guān)制度，投標(biāo)保證金由采購項目預(yù)算金額或最高限價的2%降低至1%，履約保證金由不超過合同金額的10%降低至5%。制定《重慶高新區(qū)鎮(zhèn)街激勵資金管理辦法》，激勵基層鎮(zhèn)街參與市場主體培育，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

總體來看，今年以來，重慶高新區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，有力保障了黨工委管委會各項重點(diǎn)任務(wù)落地落實。但我們也清醒地認(rèn)識到，在財政運(yùn)行過程中，仍然存在著一些不容忽視的問題和矛盾。對此，我們將認(rèn)真對待這些問題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，著力推動經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)回升向好態(tài)勢，堅定不移完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

三、下一步工作打算

下一步，我們將繼續(xù)提高政治站位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，強(qiáng)化穩(wěn)進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，著力推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，進(jìn)一步加強(qiáng)財政收支管理、優(yōu)化財政資源配置、提升財政資金使用效益。

（一）千方百計穩(wěn)住收入。一是科學(xué)開展收入形勢分析研判，加強(qiáng)財稅聯(lián)動，及時挖掘新的稅收收入增長點(diǎn)。二是加快財源建設(shè)，充分發(fā)揮財政資金的帶動作用，加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。三是持續(xù)做好助企服務(wù)，精準(zhǔn)解決企業(yè)發(fā)展問題，深化財政、稅收、金融、政府采購等政策協(xié)同作用，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，穩(wěn)步提升重點(diǎn)稅源企業(yè)市場活力。

（二）多措并舉保障支出。一是落實黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，在合理保障部門履職的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制一般性支出。二是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌力度，抓實盤活各類財政存量資金，將收回的存量資金重新安排用于全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展亟須資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項目。

（三）守牢安全發(fā)展底線。一是筑牢兜實“三保”底線，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算編制和執(zhí)行中的優(yōu)先順序，加強(qiáng)“三?！边\(yùn)行動態(tài)監(jiān)測，防范支付風(fēng)險。二是加強(qiáng)債券資金管理，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，加快存量隱性債務(wù)化解，積極爭取再融資債券，降低債務(wù)風(fēng)險水平。三是完善財會監(jiān)督體系和管理機(jī)制，開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項整治活動，將事前事中事后監(jiān)督、常態(tài)化監(jiān)督與專項監(jiān)督等相結(jié)合，提高監(jiān)督實效。

（四）深化預(yù)算績效管理。一是加強(qiáng)預(yù)算銜接管理，將績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。探索重大項目事前績效評估評審機(jī)制，從源頭提高資金使用科學(xué)性。二是堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，健全優(yōu)化部門自評、財政評價、結(jié)果反饋應(yīng)用工作機(jī)制，切實提高部門自評質(zhì)量和效果。三是深化績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不佳、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多的項目，從嚴(yán)從緊控制部門年度項目預(yù)算編制，切實提高資金配置效率。

附件：2024年1—8月預(yù)算執(zhí)行情況表

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