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[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02925	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	高新區財政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 發布日期 ]	2023-11-08

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[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	高新區財政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 發布日期 ]	2023-11-08

重慶市公安局高新技術產業開發區分局2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市公安局高新技術產業開發區分局（簡稱重慶市公安局高新區分局）為重慶市公安局派出機構，是重慶高新區直管園公安工作的領導、指揮機關，同時協調、配合市公安局相關警種和轄區公安機關，在高新區直管園之外的高新區其他區域開展各項警務活動，主要職責是:1.貫徹執行公安工作法律、法規、規章和方針政策，執行、落實市公安局的工作部署；2.研究公安工作中出現的新情況、新問題，掌握影響轄區穩定、危害國內安全和社會治安的信息，分析研判敵情、社情，為高新區黨工委、管委會和市公安局提供信息并提出對策；3.組織實施本轄區刑事犯罪案件的偵辦工作，偵辦本轄區食品藥品、知識產權、生態環境、森林草原、生物安全等領域犯罪案件；4.負責本轄區治安管理工作，依法查處破壞社會治安秩序的行為，處置危害社會安定的突發性案（事）件、聚眾鬧事、騷亂事件和災害事故，依法開展治安行政管理、防火和危險化學品管理、治安保衛工作；5.負責本轄區道路交通安全管理工作，依法維護道路交通安全、道路交通秩序以及開展機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作；6.組織實施對公共信息網絡的安全保護工作；7.收集本轄區邪教組織影響社會穩定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動；8.組織開展對恐怖活動的防范、偵察和打擊工作；9.組織開展禁毒工作；10.協助開展重要內外賓及其他警衛目標的安全警衛工作；11.組織實施本轄區大數據建設應用發展管理和公安科技工作，開展計算機安全監察工作，參與公安信息技術、刑事技術、公共信息網絡安全監察技術等公安技術建設；12.貫徹執行公安部、市公安局警務被裝配備標準、制度，擬訂裝備和經費標準；13.貫徹執行公安隊伍建設的方針、政策，按規定權限管理干部，組織開展督察工作，按規定權限實施對干部的監督、查處違紀案件，組織實施思想政治建設和工作作風建設；14.組織開展公民出境、入境和外國人在本地居留、旅行的有關工作；15.完成市公安局交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市公安局高新區分局下設17個內設機構，包括警令處、政治處、警務保障處、紀律檢查室、督察審計支隊、科技信息化和網絡安全管理支隊、情報指揮中心、政治安全保衛和反恐怖工作支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、出入境管理支隊、交通巡邏警察支隊、法制支隊、特警支隊、食品藥品和生態環境犯罪偵查支隊、執法辦案管理中心；設12個派出機構，包括金鳳派出所、含谷派出所、白市驛派出所、白市驛機場治安派出所、巴福派出所、石板派出所、走馬派出所、微電子園治安派出所、西永派出所、香爐山派出所、虎溪派出所、曾家派出所。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計50,136.84萬元，支出總計50,136.84萬元。收支較上年決算數減少5,215.73萬元,下降9.4%，主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策，壓縮支出。

2.收入情況。2022年度收入合計50,136.84萬元，較上年決算數減少5,215.73萬元，下降9.4%，主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策，壓縮支出。其中：財政撥款收入50,136.84萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計50,136.84萬元，較上年決算減少5,215.73萬元，下降9.4%，主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策，壓縮支出。其中：基本支出32,114.77萬元，占64.1%；項目支出18,022.07萬元，占35.9%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執行財政零結轉結余要求。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計50,136.84萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少5,215.73萬元，下降9.4%。主要原因是嚴格落實政府過緊日子政策，減少項目類支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入50,136.84萬元，較上年決算數減少5,215.73萬元，下降9.4%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策和受疫情影響部分項目建設進度推遲，項目預算收入減少。較年初預算數減少7,008.41萬元，下降12.3%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策和受疫情影響部分項目建設進度推遲，項目預算收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出50,136.84萬元，較上年決算數減少5,215.73萬元，下降9.4%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策和受疫情影響部分項目建設進度推遲，項目預算收入減少。較年初預算數減少7,008.41萬元，下降12.3%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策和受疫情影響部分項目建設進度推遲，項目預算收入減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執行財政零結轉結余要求。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出44,279.86萬元，占88.3%，較年初預算數減少8,353.00萬元，下降15.9%，主要原因是分局嚴格落實全市清理規范公務員工資津補貼工作要求和輔警人員數量減少壓縮支出，以及受疫情影響部分項目建設進度推遲，減少了項目支出。

（2）社會保障與就業支出2,399.82萬元，占4.8%，較年初預算數增加335.80萬元，增長16.3%，主要原因是分局在職在編人員增加變動，養老保險、職業年金繳費基數進行了調整。

（3）衛生健康支出1,081.32萬元，占2.2%，較年初預算數增加157.52萬元，增長17.1%，主要原因是分局在職在編人員發生人員增加變動，醫療保險繳費基數進行了調整。

（4）城鄉社區支出1.80萬元，占0.0%，較年初預算數增加1.80萬元，增長100.0%，主要原因是區財政年中追加區級先進個人獎勵。

（5）住房保障支出2,369.15萬元，占4.7%，較年初預算數增加844.57萬元，增長55.4%，主要原因是年中在職人員公積金預算口徑發生變化調整預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出32,114.77萬元。其中：人員經費27,446.32萬元，較上年決算數減少5,781.00萬元，下降17.4%，主要原因是輔警支出不再列入人員經費，由項目支出保障。人員經費用途主要包括：在職人員的工資福利性支出、退休人員的個人和家庭補助支出。公用經費4,668.44萬元，較上年決算數減少2,830.75萬元，下降37.7%，主要原因是規范在職人員市內差旅支出，預算總額相應調減。公用經費用途主要保障分局基本運轉所需的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計470.16萬元，較年初預算數減少429.82萬元，下降47.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車車況較新，運行維護成本相對較低。較上年支出數減少70.24萬元，下降13%，主要原因是部分公車報廢更新手續未完成，公務用車購置數量減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平，主要原因是分局在2022年度無因公出國（境）情形。

公務車購置費78.07萬元，主要用于分局報廢更新一批基層所隊使用的執勤執法用車。費用支出較年初預算數減少1.91萬元，下降2.4%，主要原因是分局嚴格落實政府“過緊日子”政策要求，壓縮公務車購置成本。較上年支出數減少95.01萬元，下降54.9%，主要原因是部分公車報廢更新手續未完成，公務用車購置數量減少。

公務車運行維護費392.10萬元，主要用于分局執法執勤車輛日常運行維護支出。費用支出較年初預算數減少426.90萬元，下降52.1%，主要原因是分局報廢更新一批執勤執法用車，新購置執法執勤用車數量總體占比大、車況新，日常維護費用和油耗較低。較上年支出數增加24.78萬元，增長6.7%，主要原因是分局現有公務車車況逐年老化，運行維護支出逐年增加。

公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平，主要原因是本年未發生接待支出情形。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置4輛，公務車保有量為196輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費19.52萬元，車均維護費2萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0萬元，與上年持平，主要原因是2022年本部門未舉辦大型會議。本年度培訓費支出36.88萬元，較上年決算數減少9.91萬元，下降21.2%，主要原因是受疫情防控影響，取消縮減了培訓計劃。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出4,668.44萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、差旅費、福利費、培訓費、物業管理費、租賃費、補助工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數減少2,830.75萬元，下降37.7%，主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”政策，壓縮機關運行成本，按照清理規范津補貼工作要求規范在職人員市內差旅和其他交通費用支出, 減少分局報廢更新執勤執法用車數量。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛196輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車157輛，特種專業技術用車39輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）9臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額3,617.23萬元，其中：政府采購貨物支出933.77萬元、政府采購工程支出176.5萬元、政府采購服務支出2,506.96萬元。授予中小企業合同金額2,237萬元，占政府采購支出總額的61.8%，其中：授予小微企業合同金額1,112.84萬元，占政府采購支出總額的30.8%。主要用于采購分局運行所需的分局服務器托管服務、警用數字集群（PDT）終端鑒權加密服務、移動警務數據服務、駐外所隊互聯網鏈路租用、情指勤輿一體化指揮平臺、特種專業技術車輛及執法執勤車輛、公安業務宣傳印刷及視頻制作、基層單位食堂服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和14個一級項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金50,136.84萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

重慶市公安局高新區分局2022年度部門整體績效自評表
主管部門	重慶市公安局高新區分局	部門聯系人	曹長香	聯系電話		68378051		自評總分（分）		99.55
當年績效目標	年初績效目標		全年（調整）績效目標			全年目標實際完成情況
當年績效目標	協調處置重大案件、災害事故和重大治安保衛工作，打擊違法犯罪、維護社會穩定，社會治安更加向好，基層基礎更加牢固。		2022年發揮公安機關打擊違法犯罪職能，維護社會穩定，保障人民群眾生命財產安全；完成全年公安主要業務指標，爭取全市公安機關目標管理績效考核排名居全市前列。			2022年分局已圓滿完成兩會、國慶、黨的二十大等重大安保任務，實現了重大刑事治安案件、重大群體性事件、網上重大輿情、較大及以上公共安全事故“零發生”，全市公安機關績效考評排名主城第5、全市第20。
績效指標	指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	指標權重（分）	全年完成值	指標得分（分）		說明
	百起案件移訴數	%	≥	20	10	20	10
	打擊毒品犯罪移送起訴數	人	≥	76	10	76	10
	打擊經濟犯罪移送起訴數	人	≥	27	10	27	10
	打擊治理跨境賭博移送起訴數	人	≥	81	10	81	10
	盜搶案件追贓返還率	%	≥	27	10	27	10
	盜竊案件現案破案率	%	≥	50	10	50	10
	電詐案件追贓返還率	%	≥	8	20	8	20
	群眾對窗口單位服務	%	≥	96	10	96	10
	預算執行完成率	%	=	100	10	95.49	9.55

2.一般性項目績效自評表

重慶市公安局高新區分局2022年度項目支出績效自評表（二級項目）
序號	項目名稱	指標名稱	指標性質	指標值	計量單位	指標權重	全年完成值	指標得分	說明	自評得分
1	業務技術用房運轉	辦公用房面積	≥	18000	平方米	20	18776.77	20		100
		設施使用率	≥	95	%	10	100	10
		辦公用房運行成本	≤	2400	萬元/年	20	2400	20
		改善服務群眾辦公環境	定性	良	其他	10	全部完成	10
		保障機構正常運行	定性	優	其他	10	全部完成	10
		辦公場所滿意度	≥	95	%	20	97	20
		預算執行完成率	=	100	%	10	100	10

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：王彥杰，023-68378050

附件下載：

重慶市公安局高新技術產業開發區分局2022年度部門決算.xls
文件下載：重慶市公安局高新技術產業開發區分局2022年度部門決算情況說明.docx

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