| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02954 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02954 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
走馬鎮衛生院2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責。走馬鎮衛生院是一所集醫療、預防、保健、康復為一體的高新區公共服務局直屬的非營利性醫療機構，全額撥款事業單位。開展健康教育、預防接種，兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者、重型精神疾病患者健康管理，計劃生育技術指導、傳染病防控、衛生監督協管、常見病多發病規范化治療、中醫康復理療等基本公共衛生和基本醫療服務，是重慶市職工醫保、城鄉居民合作醫療保險定點醫院。
（二）機構設置。走馬鎮衛生院現設有內科、外科、婦科、兒科、中醫科、康復科、預防保健科等科室，下設6個村衛生室。醫院擁有臺式彩超、DR、口腔CT、全自動生化分析儀、血球計數儀、尿分析儀、血糖儀器、心電監護儀、洗胃機、全自動牽引床、光波治療儀、肺功能監測儀等醫療設備。
（三）單位構成。從預算單位構成看，走馬鎮衛生院為納入2022年部門決算匯編范圍的獨立核算、財政補助事業單位，執行政府會計制度。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,327.17萬元，支出總計
2,327.17萬元。收支較上年決算數減少208.1萬元,下降8.2%，主要原因是事業收入較上年增加98.13萬元。財政撥款保障方式改變，一般公共預算財政撥款減少306.23萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計2,327.17萬元，較上年決算數減少208.1萬元，下降8.2%，主要原因是事業收入較上年增加98.13萬元。財政撥款保障方式改變，一般公共預算財政撥款減少306.23萬元。其中：財政撥款收入1,680.05萬元，占72.2%；事業收入647.12萬元，占27.8%。
3.支出情況。2022年度支出合計2,327.17萬元，較上年決算增加78.91萬元，增長3.5%，主要原因：一是本年醫院業務發展需要新購設備一批。二是較上年基本公共衛生服務支出增加。三是疫情防控增加防疫物資、住宿費、運輸費等相關支出。其中：基本支出2,326.26萬元，占100.0%；項目支出0.91萬元，占0.0%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度末本部門無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,680.05萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少306.23萬元，下降15.4%。主要原因是主要是人員經費1,248.11萬元，公用經費431.03萬元，項目支出0.91萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,680.05萬元，較上年決算數減少306.23萬元，下降15.4%。主要原因是財政撥款保障方式改變。較年初預算數增加286.67萬元，增長20.6%。主要原因是1.基本公共衛生服務經費及突發公共衛生事件應急處理相關經費（疫情防控）年初未做預算，根據實際發生及財力安排按進度下達； 2.根據單位人員增加情況及繳費基數調整情況追加人員經費；3.根據單位運行發展需要購置了一批專用設備，由財政資金購買。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,680.05萬元，較上年決算數減少306.23萬元，下降15.4%。主要原因是財政撥款保障方式改變。較年初預算數增加286.67萬元，增長20.6%。主要原因是：1.基本公共衛生服務經費及突發公共衛生事件應急處理相關經費（疫情防控）年初未做預算，根據實際發生及財力安排按進度下達；2.根據單位人員增加情況及繳費基數調整情況追加人員經費；3.根據單位運行發展需要購置了一批專用設備，由財政資金購買。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年終無結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出113.64萬元，占6.8%，較年初預算數增加10.87萬元，增長10.6%，主要原因是單位社會保障繳費基數調整實際支出增加。
（2）衛生健康支出1,500.77萬元，占89.3%，較年初預算數增加250.18萬元，增長20.0%，主要原因是調增了衛生健康支出預算。
（3）住房保障支出65.64萬元，占3.9%，較年初預算數增加25.62萬元，增長64.0%，主要原因是調增了住房保障支出預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,679.14萬元。其中：人員經費1,248.11萬元，較上年決算數減少101.05萬元，下降7.5%，主要原因是財政撥款保障方式改變。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費431.03萬元，較上年決算數減少206.09萬元，下降32.3%，主要原因是財政撥款保障方式改變。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.75萬元，較年初預算數減少0.55萬元，下降23.9%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降，且未用財政撥款經費列支公務接待費。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較
年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發生因公出國（境）費支出。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費1.75萬元，主要用于市內因公出行、轄區內醫療保障、疫情防控、基本公共衛生健康教育宣傳、體檢、隨訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.25萬元，下降12.5%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年決算數相比，基本持平。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數減少0.3萬元，下降100.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，2022年度本部門未用財政撥款經費列支公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少1.49萬元，下降100.0%。
（二）機關運行經費支出情況說明
本部門機關運行經費支出0萬元。機關運行經費較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額11.98萬元，其中：政府采購貨物支出11.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.6萬元，占政府采購支出總額的80.1%，其中：授予小微企業合同金額9.6萬元，占政府采購支出總額的80.1%。主要用于采購萬孚BGA-102血氣分析儀1套4.75萬元，恩普G20便攜式彩超機一臺4.85萬元，高頻電刀CM-350A一臺2.38萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金2327.17萬元，涉及財政撥款項目支出0.91萬元。未委托第三方機構開展績效評價。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
|
走馬鎮衛生院2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
|
主管部門 |
高新區公共服務局 |
部門 |
龔天松 |
聯系電話 |
61847316 |
自評總分 |
100 | ||
|
當年績效 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
1、確保醫院正常運行，開展基本醫療業務，提升服務質量；2、做好家庭醫生簽約服務，開展健康講座和健康咨詢，做實基本公共衛生服務項目工作；3、完成上級工作任務。 |
不斷加強基層醫療衛生機構能力建設，增強我院綜合服務實力，進一步完善我院基層設施建設和設備裝備，引進專業技術人才，提升臨床服務能力,實現了醫療收入的增長同時獲得了群眾的滿意度。通過實施十二項基本公共衛生服務項目，對城鄉居民健康問題主要是衛生問題實施干預，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病心臟病及慢性病，提高我院公共衛生服務和突發公共衛生事件應急處置能力，使轄區城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務。 |
1、醫院正常運行，基本醫療業務正常開展，服務質量逐步提升；2、做好家庭醫生簽約服務，開展健康講座和健康咨詢，做實基本公共衛生服務項目工作。 | |||||||
|
績效 指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重（分） |
全年 |
指標得分 |
說明 | |
|
人員經費按時足額發放 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
預算執行率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
99.96 |
10 |
|||
|
基本藥品采購合格率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
|||
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
93 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
社保津貼等與國家政策符合度 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
|||
|
經費來源保障的可持續性 |
年 |
≥ |
1 |
15 |
1 |
15 |
|||
|
保障單位整體運行效率 |
定性 |
效果較好 |
15 |
效果較好 |
15 |
||||
|
走馬鎮衛生院2022年度項目支出績效自評表 （二級項目） | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
全科醫師經費補助 |
全科醫師人數 |
＝ |
9 |
人 |
15 |
9 |
15 |
100 | |
|
預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
經費保障時效 |
＝ |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
經費支付及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
服務人數 |
≥ |
20000 |
人/次 |
15 |
21000 |
15 |
||||
|
保障基層機構健康有序可持續發展 |
≥ |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
經費來源保障的可持續性 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
服務對象滿意度指標 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評，無績效評價報告或案例隨決算公開。
3.關于績效自評結果的說明
本單位無自評未完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
本單位無部門政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-65909909
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主辦單位：重慶高新技術產業開發區管理委員會辦公室主辦 網站標識碼：5001070012 ICP備案：渝ICP備19009808號 渝公網安備 50009802002594號
