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[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02953	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	高新區(qū)財政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 發(fā)布日期 ]	2023-11-08

[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02953
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	高新區(qū)財政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 發(fā)布日期 ]	2023-11-08

香爐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民健康提供基本醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、綜合管理服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

香爐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)13個科室：內(nèi)科、外科、口腔科、中醫(yī)科、預(yù)防保健科、公共衛(wèi)生科、婦科、財務(wù)科、醫(yī)技科、藥劑科、護理部、醫(yī)務(wù)科、綜合辦公室。

（三）單位構(gòu)成

香爐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5558.63萬元，支出總計5558.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加462.89萬元、增長9.08%，主要原因是公共衛(wèi)生撥款增加503.13萬元，人員經(jīng)費減少54.57萬元，公用經(jīng)費減少75萬元,事業(yè)收入增加88.77萬元,其他收入增加0.56萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計5558.63萬元，較上年決算數(shù)增加462.89萬元，增長9.08%，主要原因是公共衛(wèi)生撥款增加503.13萬元，人員經(jīng)費減少54.57萬元，公用經(jīng)費減少75萬元,事業(yè)收入增加88.77萬元,其他收入增加0.56萬元。其中：財政撥款收入2209.71萬元，占39.75%；事業(yè)收入3346.7萬元，占60.21%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入2.22萬元，占0.04%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5051.78萬元，較上年決算數(shù)增加391.27萬元，增長8.39%，主要原因是外聘職工、在編職工較上年增加，人員經(jīng)費增加；村醫(yī)專項補助支出增加1.92萬元，全科醫(yī)生補助支出增加3.54萬元，房屋租金及物管費項目支出增加9.44萬元。其中：基本支出4,971.74萬元，占98.42%；項目支出80.04萬元，占1.58%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配506.86萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2209.71萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加373.56萬元，增長20.35%。主要原因是公共衛(wèi)生撥款增加503.13萬元，人員經(jīng)費減少54.57萬元，公用經(jīng)費減少75萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2209.71萬元，較上年決算數(shù)增加373.56萬元，增長20.35%。主要原因是公共衛(wèi)生撥款增加503.13萬元，人員經(jīng)費減少54.57萬元，公用經(jīng)費減少75萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1002.49萬元，增長83.04%。主要原因年初未編制公共衛(wèi)生收入967.05萬元，人員及公用經(jīng)費收入增加35.44萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2209.71萬元，較上年決算數(shù)增加373.56萬元，增長20.35%。主要原因是公共衛(wèi)生支出增加503.13萬元，人員經(jīng)費支出減少54.57萬元，公用經(jīng)費支出減少75萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1002.49萬元，增長73.04%。主要原因是年初未編制公共衛(wèi)生支出967.05萬元，人員及公用經(jīng)費支出增加35.44萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出96.05萬元，占4.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.71萬元，增長7.51%，主要原因是新增在編職工2人，預(yù)算支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出2082.64萬元，占94.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加991.33萬元，增長90.84%，主要原因是年初未編制公衛(wèi)支出967.05萬元；人員及公用經(jīng)費支出增加24.28萬元。

（3）住房保障支出31.03萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.45萬元，增長16.75%，主要原因是新增在編職工2人，預(yù)算支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2129.67萬元。其中：人員經(jīng)費1293.96萬元，較上年決算數(shù)增加30.25萬元，增長2.39%，主要原因是在編職工增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補助、績效工資、社保支出、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭補助等。公用經(jīng)費835.72萬元，較上年決算數(shù)增加328.42萬元，增長64.73%，主要原因是醫(yī)療服務(wù)范圍增加，新購專用設(shè)備，新增勞務(wù)派遣職工，以保證基層醫(yī)療機構(gòu)的正常運行。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

1.“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬元，增長13.8%，主要原因是新冠疫情防控公務(wù)用車頻率增加。較上年支出數(shù)增加5.2萬元，增長1061.22%，主要原因是增加新冠疫情防控公務(wù)用車頻率，公務(wù)用車支出增加。

2.“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費5.69萬元，主要用于日常工作及疫情防控。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬元，增長13.8%，主要原因是新冠疫情防控公務(wù)用車頻率增加。較上年支出數(shù)增加5.2萬元，增長1061.22%，主要原因是增加新冠疫情防控公務(wù)用車頻率，公務(wù)用車支出增加。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，原有車輛在2022年已報廢，現(xiàn)使用車輛產(chǎn)權(quán)為主管局。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對單位7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金5558.63萬元，涉及財政撥款項目支出80.04萬元。從評價情況來看，2022年基本支出經(jīng)費及項目經(jīng)費進行績效自評。

整體績效自評表：

香爐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門整體績效自評表
主管部門	重慶市高新區(qū)公共服務(wù)局	部門聯(lián)系人	周盈		聯(lián)系電話	65655197		自評總分（分）	100
當(dāng)年績效目標	年初績效目標		全年（調(diào)整）績效目標			全年目標實際完成情況
當(dāng)年績效目標	根據(jù)單位年度資金預(yù)算，完成在編在崗人員及單位聘用人員的工資薪酬、績效薪資、各項津貼補貼、四險兩金等的發(fā)放及繳納，保障單位工作人員收入水平和整體運行效率，確保工作人員滿意度達95%以上；完成單位日常公用經(jīng)費支付，保障單位正常運轉(zhuǎn)。		根據(jù)單位年度資金預(yù)算，完成在編在崗人員及單位聘用人員的工資薪酬、績效薪資、各項津貼補貼、四險兩金等的發(fā)放及繳納，保障單位工作人員收入水平和整體運行效率，確保工作人員滿意度達95%以上；完成單位日常公用經(jīng)費支付，保障單位正常運轉(zhuǎn)。			根據(jù)單位年度資金預(yù)算，完成在編在崗人員及單位聘用人員的工資薪酬、績效薪資、各項津貼補貼、四險兩金等的發(fā)放及繳納，保障單位工作人員收入水平和整體運行效率，確保工作人員滿意度達95%以上；完成單位日常公用經(jīng)費支付，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
績效指標	指標名稱	計量單位	指標性質(zhì)	指標值	指標權(quán)重（分）	全年完成值	指標得分（分）	說明
	單位在編在崗人數(shù)	人	=	26	5	26	5
	單位聘用人數(shù)	人	=	72	5	72	5
	事業(yè)收入	萬元	≥	2200	10	3346.7	10
	工資薪酬與崗位等級匹配率	%	=	100	5	100	5
	社保津貼等與國家政策符合度	%	=	100	5	100	5
	各類薪金津貼發(fā)放及時率	%	=	100	5	100	5
	四險兩金繳納及時率	%	=	100	5	100	5
	單位基本支出年度經(jīng)費預(yù)算	萬元	≥	3407.21	5	5051.78	5
	保障單位工作人員收入水平	效果較好	定性	效果較好	5	效果較好	5
	保障單位整體運行效率	效果較好	定性	效果較好	5	效果較好	5
	部門自身運行的可持續(xù)性	年	≥	1	5	1	5
	經(jīng)費來源保障的可持續(xù)性	年	≥	1	10	1	10
	在編在崗人員滿意度	%	≥	95	10	99	10
	聘用人員滿意度	%	≥	95	10	99	10
	預(yù)算執(zhí)行	%	≥	100	10	100	10

二級項目自評表：

香爐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度項目支出績效自評表（二級項目）
序號	項目名稱	指標名稱	指標性質(zhì)	指標值	計量單位	指標權(quán)重	全年完成值	指標得分	說明	自評得分
1	下達2022年全科醫(yī)師經(jīng)費補助	全科醫(yī)生人數(shù)	＝	10	人	20	10	20		100
		全科醫(yī)生人數(shù)與補助人數(shù)的匹配	＝	100	%	15	100	15
		全科醫(yī)生補助經(jīng)費支付時效	=	100	%	10	100	10
		保障單位整體運行效率	定性	良		10	良	10
		經(jīng)費來源保障的可持續(xù)性	≥	1	年	10	1	10
		自身運行的可持續(xù)性	≥	1	年	15	1	15
		全科醫(yī)生滿意度	≥	95	%	10	95	10
		預(yù)算執(zhí)行	≥	100	%	10	100	10

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65655197

附件下載：

文件下載：香爐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明.doc
香爐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.xls

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