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[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02920	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	高新區財政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 發布日期 ]	2023-11-08

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[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	高新區財政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 發布日期 ]	2023-11-08

重慶高新技術產業開發區土地利用事務中心2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶高新技術產業開發區土地利用事務中心（以下簡稱“重慶高新區土地利用事務中心”）的主要職能是：承擔高新區土地征收、房屋征收的具體事務性工作；承擔高新區土地征收和房屋征收政策宣傳、綜合協調、信訪糾紛處理、征收后安置和檔案管理等具體事務性工作；承擔高新區擬征土地或房屋現狀清查的具體事務性工作等。

（二）機構設置

重慶高新區土地利用事務中心屬于公益一類事業單位。內設綜合部、征地一部、征地二部、征收部、儲備整治部、法務部、財務部，下達編制人數19人。2022年初實有人數22人，其中：在編人員17人，文職人員5人；本年度調入在編人員1人，新聘用文職人員1人，年末實有人數24人，其中：在編人員18人，文職人員6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計811.72萬元，支出總計811.72萬元。收支較上年決算數增加17.69萬元、增長2.23%，主要原因一是人員經費增加，本年度新調入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費用支出增加，新增安置房大修基金項目。

2.收入情況。2022年度收入合計811.72萬元，較上年決算數增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經費增加，本年度新調入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：財政撥款收入811.72萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計811.72萬元，較上年決算數增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經費增加，本年度新調入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：基本支出582.96萬元，占71.82%，項目支出228.76萬元，占28.18%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計811.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加17.69萬元，增長2.23%。主要原因一是人員經費增加，本年度新調入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費用支出增加，新增安置房大修基金項目。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度收入合計811.72萬元，較上年決算數增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經費增加，本年度新調入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：財政撥款收入811.72萬元，占100%。此外，中心無年初財政撥款結轉和結余。

2.支出情況。2022年度支出合計811.72萬元，較上年決算數增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經費增加，本年度新調入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：基本支出582.96萬元，占71.82%，項目支出228.76萬元，占28.18%。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）一般公共服務支出3.57萬元，占0.44%，較年初預算數減少82.43萬元，下降95.85%，主要原因是文職人員薪酬調整至項目支出。

（2）社會保障與就業支出43.50萬元，占5.36%，較年初預算數增加0.4萬元，增長0.93%，主要原因是基數調整及人員增加。

（3）衛生健康支出16.86萬元，占2.08%，較年初預算數增加0.38萬元，增長2.3%，主要原因是基數調整及人員增加。

（4）自然資源海洋氣象等支出477.11萬元，占58.78%，較年初預算數減少96.07萬元，減少16.76%，主要原因是人員調整及績效考核調整。

（5）城鄉社區支出104.22萬元，占12.84%，較年初預算數增加89.72萬元，增長618%，主要原因是新增人員及文職人員薪酬調整至項目支出。

（6）住房保障支出166.46萬元，占20.5%，較年初預算數增加22.14萬元，增長15.34%，主要原因是人員增加及公積金基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出811.72萬元。其中：人員經費544.31萬元，較上年決算數減少142.68萬元，減少20.77%，主要原因是文職人員薪酬調整至項目支出。公用經費38.65萬元，較上年決算數減少68.39萬元，減少63.89%，主要原因是文職人員公用定額調整至項目支出。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、委托業務費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計1.4萬元，較年初預算數減少3.6萬元，減少72%，較上年支出數減少18.32萬元，減少92.9%，主要原因是本年度無公車購置支出。?

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2022年度本部門無公務車購置。

公務車運行維護費1.4萬元，費用支出較年初預算數減少3.6萬元，下降72%，較上年支出數增加1.35萬元，增長270%，主要用于公務車輛加油、保險等支出。

2022年度本部門未發生公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度未發生會議費支出，培訓費支出0.79萬元，主要為中心工作人員外出培訓支出。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門無機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

為貫徹落實《重慶高新區全面實施預算績效管理的實施意見的通知》（渝高新委辦發〔2020〕60號）要求，中心從履職效能、可持續發展能力、服務對象滿意度、部門整體及重點項目實施效果等方面，以填報自評表的形式開展了績效自評，涉及資金811.72萬元。通過自查自評，不斷提高財政資金使用績效和部門資金管理水平。

（二）部門績效評價情況

土地利用事務中心2022年度部門整體績效自評表
主管部門	土地利用事務中心	部門聯系人	吳翠蘭		聯系電話		023-68883061		自評總分（分）	100
當年績效目標	年初績效目標			全年（調整）績效目標			全年目標實際完成情況
	根據中心年度資金預算，完成在編在崗人員及單位聘用人員的工資薪酬、績效薪酬、各項津補貼、五險一金等的發放及繳納，保障中心工作人員薪酬福利待遇及時得到落實，中心整體運行效率提升，確保工作人員滿意度達95%以上。			/			1.?全面完成在編在崗及單位聘用人員的工資薪酬、績效及各項津補貼、五險一金等發放及繳納工作，完成率均為100%。 2.?中心全年運行順暢，在編在崗人員滿意度達98%。
績效指標	指標名稱	計量單位	指標性質	指標值		指標權重（分）		全年完成值	指標得分（分）	說明
	單位聘用人員	人	=	6		5		6	4.5
	單位在編在崗人數	人	=	18		5		18	4.5
	工資薪酬與崗位等級匹配率	%	=	100		10		100	9
	社保津貼等與國家政策符合度	%	=	100		10		100	9
	各類薪金津貼發放及時率	%	≥	95		5		100	4.5
	五險兩金繳納及時率	%	≥	95		5		100	4.5
	保障單位整體運行效率		定性	優		10		全部完成	9
	保障中心工作人員薪酬福利待遇及時落實	%	≥	95		10		100	9
	單位自身運行的可持續性	年	≥	1		10		1	9
	經費來源保障的可持續性	年	≥	1		10		1	9
	聘用人員滿意度	%	≥	95		10		98	9
	在編在崗人員滿意度	%	≥	95		10		98	9
	預算執行率	%	=	100		10		100	10

土地利用事務中心2022年度項目支出績效自評表
序號	項目名稱	指標名稱	指標性質	指標值	計量單位	指標權重	全年完成值	指標得分	說明	自評得分
1	安置房大修基金	安置房維修資金保障	≥	50	%	20	50	20		100
		安置群眾滿意度	定性	優	%	40	全部完成	40
		安置群眾住房保障	≥	50	%	30	30	30
		預算執行率	=	100	%	10	100	10

（三）財政績效評價情況

本單位2022年無財政績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-68883061。

附件下載：

重慶高新技術產業開發區土地利用事務中心2022年決算公開上報.xls
重慶高新技術產業開發區土地利用事務中心2022年度部門決算情況說明.wps

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