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[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02920	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	高新區(qū)財政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 發(fā)布日期 ]	2023-11-08

[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02920
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	高新區(qū)財政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 發(fā)布日期 ]	2023-11-08

重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心（以下簡稱“重慶高新區(qū)土地利用事務(wù)中心”）的主要職能是：承擔(dān)高新區(qū)土地征收、房屋征收的具體事務(wù)性工作；承擔(dān)高新區(qū)土地征收和房屋征收政策宣傳、綜合協(xié)調(diào)、信訪糾紛處理、征收后安置和檔案管理等具體事務(wù)性工作；承擔(dān)高新區(qū)擬征土地或房屋現(xiàn)狀清查的具體事務(wù)性工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶高新區(qū)土地利用事務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合部、征地一部、征地二部、征收部、儲備整治部、法務(wù)部、財務(wù)部，下達(dá)編制人數(shù)19人。2022年初實有人數(shù)22人，其中：在編人員17人，文職人員5人；本年度調(diào)入在編人員1人，新聘用文職人員1人，年末實有人數(shù)24人，其中：在編人員18人，文職人員6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計811.72萬元，支出總計811.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.69萬元、增長2.23%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，本年度新調(diào)入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費(fèi)用支出增加，新增安置房大修基金項目。

2.收入情況。2022年度收入合計811.72萬元，較上年決算數(shù)增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，本年度新調(diào)入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費(fèi)用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：財政撥款收入811.72萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計811.72萬元，較上年決算數(shù)增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，本年度新調(diào)入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費(fèi)用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：基本支出582.96萬元，占71.82%，項目支出228.76萬元，占28.18%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計811.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加17.69萬元，增長2.23%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，本年度新調(diào)入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費(fèi)用支出增加，新增安置房大修基金項目。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度收入合計811.72萬元，較上年決算數(shù)增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，本年度新調(diào)入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費(fèi)用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：財政撥款收入811.72萬元，占100%。此外，中心無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度支出合計811.72萬元，較上年決算數(shù)增加17.69萬元，增長2.23%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，本年度新調(diào)入在編人員1名，新聘用1名文職人員；二是公用費(fèi)用支出增加，新增安置房大修基金項目。其中：基本支出582.96萬元，占71.82%，項目支出228.76萬元，占28.18%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出3.57萬元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少82.43萬元，下降95.85%，主要原因是文職人員薪酬調(diào)整至項目支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出43.50萬元，占5.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，增長0.93%，主要原因是基數(shù)調(diào)整及人員增加。

（3）衛(wèi)生健康支出16.86萬元，占2.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長2.3%，主要原因是基數(shù)調(diào)整及人員增加。

（4）自然資源海洋氣象等支出477.11萬元，占58.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少96.07萬元，減少16.76%，主要原因是人員調(diào)整及績效考核調(diào)整。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.22萬元，占12.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加89.72萬元，增長618%，主要原因是新增人員及文職人員薪酬調(diào)整至項目支出。

（6）住房保障支出166.46萬元，占20.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.14萬元，增長15.34%，主要原因是人員增加及公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出811.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)544.31萬元，較上年決算數(shù)減少142.68萬元，減少20.77%，主要原因是文職人員薪酬調(diào)整至項目支出。公用經(jīng)費(fèi)38.65萬元，較上年決算數(shù)減少68.39萬元，減少63.89%，主要原因是文職人員公用定額調(diào)整至項目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.6萬元，減少72%，較上年支出數(shù)減少18.32萬元，減少92.9%，主要原因是本年度無公車購置支出。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2022年度本部門無公務(wù)車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.6萬元，下降72%，較上年支出數(shù)增加1.35萬元，增長270%，主要用于公務(wù)車輛加油、保險等支出。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度未發(fā)生會議費(fèi)支出，培訓(xùn)費(fèi)支出0.79萬元，主要為中心工作人員外出培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

為貫徹落實《重慶高新區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的實施意見的通知》（渝高新委辦發(fā)〔2020〕60號）要求，中心從履職效能、可持續(xù)發(fā)展能力、服務(wù)對象滿意度、部門整體及重點項目實施效果等方面，以填報自評表的形式開展了績效自評，涉及資金811.72萬元。通過自查自評，不斷提高財政資金使用績效和部門資金管理水平。

（二）部門績效評價情況

土地利用事務(wù)中心2022年度部門整體績效自評表
主管部門	土地利用事務(wù)中心	部門聯(lián)系人	吳翠蘭		聯(lián)系電話		023-68883061		自評總分（分）	100
當(dāng)年績效目標(biāo)	年初績效目標(biāo)			全年（調(diào)整）績效目標(biāo)			全年目標(biāo)實際完成情況
	根據(jù)中心年度資金預(yù)算，完成在編在崗人員及單位聘用人員的工資薪酬、績效薪酬、各項津補(bǔ)貼、五險一金等的發(fā)放及繳納，保障中心工作人員薪酬福利待遇及時得到落實，中心整體運(yùn)行效率提升，確保工作人員滿意度達(dá)95%以上。			/			1.?全面完成在編在崗及單位聘用人員的工資薪酬、績效及各項津補(bǔ)貼、五險一金等發(fā)放及繳納工作，完成率均為100%。 2.?中心全年運(yùn)行順暢，在編在崗人員滿意度達(dá)98%。
績效指標(biāo)	指標(biāo)名稱	計量單位	指標(biāo) 性質(zhì)	指標(biāo)值		指標(biāo)權(quán)重（分）		全年完成值	指標(biāo)得分（分）	說明
	單位聘用人員	人	=	6		5		6	4.5
	單位在編在崗人數(shù)	人	=	18		5		18	4.5
	工資薪酬與崗位等級匹配率	%	=	100		10		100	9
	社保津貼等與國家政策符合度	%	=	100		10		100	9
	各類薪金津貼發(fā)放及時率	%	≥	95		5		100	4.5
	五險兩金繳納及時率	%	≥	95		5		100	4.5
	保障單位整體運(yùn)行效率		定性	優(yōu)		10		全部完成	9
	保障中心工作人員薪酬福利待遇及時落實	%	≥	95		10		100	9
	單位自身運(yùn)行的可持續(xù)性	年	≥	1		10		1	9
	經(jīng)費(fèi)來源保障的可持續(xù)性	年	≥	1		10		1	9
	聘用人員滿意度	%	≥	95		10		98	9
	在編在崗人員滿意度	%	≥	95		10		98	9
	預(yù)算執(zhí)行率	%	=	100		10		100	10

土地利用事務(wù)中心2022年度項目支出績效自評表
序號	項目名稱	指標(biāo)名稱	指標(biāo) 性質(zhì)	指標(biāo)值	計量單位	指標(biāo)權(quán)重	全年完成值	指標(biāo)得分	說明	自評得分
1	安置房大修基金	安置房維修資金保障	≥	50	%	20	50	20		100
		安置群眾滿意度	定性	優(yōu)	%	40	全部完成	40
		安置群眾住房保障	≥	50	%	30	30	30
		預(yù)算執(zhí)行率	=	100	%	10	100	10

（三）財政績效評價情況

本單位2022年無財政績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68883061。

附件下載：

重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心2022年決算公開上報.xls
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明.wps

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