| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02924 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02924 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
重慶高新技術產業開發區融媒體中心2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責
融媒體中心承擔黨工委宣傳部、網信辦、掃黃打非、行業管理、媒體中心等職能職責；完成高新區黨工委、管委會交辦的其他任務。
（二）機構設置
中心機構批復名稱為“重慶高新技術產業開發區融媒體中心”，為重慶高新區管委會直屬正處級公益一類事業單位。于2021年1月13日正式取得事業單位法人證書。中心設3個內設機構：綜合部、外宣部、宣教網信部。
（三）單位構成
本單位為2022年度決算編制的一級預算單位，無二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況
2022年度收入總計5,028.40萬元，支出總計5,028.40萬元。收支較上年決算數增加2,068.97萬元、增長69.9%，主要原因是2021年為本單位正式運轉第一年，業務尚未全面劃轉，加之2021年3月才獨立核算，無1至2月收支數據。2022年中心業務全面開展，故收支較上年有所增長。
2.收入情況
2022年度收入合計5,028.40萬元，較上年決算數增加2,068.97萬元，增長69.9%，主要原因是2021年為本單位正式運轉第一年，業務尚未全面劃轉，加之2021年3月才獨立核算，無1至2月收支數據。2022年中心業務全面開展，故收入較上年有所增長。其中：財政撥款收入5,028.40萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況
2022年度支出合計5,028.40萬元，較上年決算數增加2,068.97萬元，增長69.9%，主要原因是2021年為本單位正式運轉第一年，業務尚未全面劃轉，加之2021年3月才獨立核算，無1至2月收支數據。2022年中心業務全面開展，故支出較上年有所增長。其中：基本支出613.14萬元，占12.2%；項目支出4,415.25萬元，占87.8%。經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況
2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余，較上年決算數無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5,028.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,068.97萬元，增長69.9%。主要原因是2021年為本單位正式運轉第一年，業務尚未全面劃轉，加之2021年3月才獨立核算，無1至2月收支數據。2022年中心業務全面開展，故收支較上年有所增長。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況
2022年度一般公共預算財政撥款收入5,028.40萬元，較上年決算數增加2,068.97萬元，增長69.9%。主要原因是2021年為本單位正式運轉第一年，業務尚未全面劃轉，加之2021年3月才獨立核算，無1至2月收支數據。2022年中心業務全面開展，故收入較上年有所增長。較年初預算數減少356.14萬元，下降6.6%，主要原因是對外宣傳項目部分為政府采購，未達到付款節點，結轉至次年。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出5,028.40萬元，較上年決算數增加2,068.97萬元，增長69.9%，主要原因是2021年為本單位正式運轉第一年，業務尚未全面劃轉，加之2021年3月才獨立核算，無1至2月收支數據。2022年中心業務全面開展，故支出較上年有所增長。較年初預算數減少356.14萬元，下降6.6%，主要原因是對外宣傳項目部分為政府采購，未達到付款節點，結轉至次年。
3.結轉結余情況
2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余，較上年決算數無變化。
4.比較情況
本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出4,916.32萬元，占97.8%，較年初預算數減少435.19萬元，下降8.1%，主要原因是對外宣傳項目部分為政府采購，未達到付款節點，結轉至次年。
（2）社會保障與就業支出4.19萬元，占0.1%，較年初預算數減少0.68萬元，下降14%，主要原因是2022年8月1名事業人員離職。
（3）衛生健康支出1.51萬元，占0%，較年初預算數減少0.4萬元，下降20.9%，主要原因是2022年8月1名事業人員離職。
（4）住房保障支出3.76萬元，占0.1%，較年初預算數增加1.51萬元，增長67.1%，主要原因是2022年公積金基數調整及人員增加。
（5）城鄉社區支出1.8萬元，占0%，較年初預算數增長1.81萬元，主要原因是2022年年中追加預算。
（6）文化旅游體育與傳媒支出100.82萬元，占2%，較年初預算數增加76.82萬元，增長320.1%，主要原因是2022年因工作需要增加傳媒方面支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出613.14萬元（該金額為決算數據，該數據有誤，原因是2022年預決算和賬務處理中把屬于基本支出的功能科目用于項目支出，導致決算報表數據提取的基本支出大于實際基本支出，實際一般公共財政撥款基本支出71.62萬元）。其中：人員經費65.03萬元，較上年決算數減少79.84萬元，下降55.1%，原因是2022年人員變動、社保基數變化等。人員經費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費548.12萬元（該金額為決算數據，該數據有誤，原因同上，實際公用經費6.59萬元），較上年決算數減少31.98萬元，減少82.91%，主要原因是2022年與2021年預算編制口徑不一致，2022年文職人員相關費用預算編入項目預算中，導致公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、租賃費、差旅費、公務接待費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款無年初或年末結轉。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.67萬元，較年初預算數減少6.83萬元，下降65%。主要原因是嚴格控制“三公”經費支出，疫情影響公務接待費減少。較上年支出數減少18.22萬元，下降83.2%，主要原因是2021年按規定購置公務用車1輛，2022年無公務用車購置。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。
本單位2022年度未發生公務車購置費用。
公務車運行維護費1.48萬元，主要用于本單位公務車開通OBD費用、加油費、保養費、出行停車費、保險費用等支出。費用支出較預算數減少3.52萬元，下降70.4%，主要原因是響應中央壓減三公經費的要求，縮減三公經費預算。較上年支出數增加1.26萬元，主要原因是中心2021年公務車運維費用只發生半年費用，故2022年公務車運行維護費增加。
公務接待費2.19萬元，主要用于接待公務調研人員。較上年支出數減少3.31萬元，下降60.2%，主要原因是2022年疫情影響，公務接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待19批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費199.32元，車均購置費0.00萬元（不含相關稅費），車均維護費1.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.40萬元，下降100%，原因是2022年受疫情影響，無會議費支出。本年度培訓費支出8萬元，較上年決算數增加2.47萬元，增長44.7%，主要原因是2022年按照要求新增舉辦各類宣講培訓活動。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額3,072.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3,072.79萬元。授予中小企業合同金額2,467.99萬元，占政府采購支出總額的80.3%，其中：授予小微企業合同金額1,449.15萬元，占政府采購支出總額的47.2%。主要用于采購對外宣傳項目視頻矩陣、自有媒體、戶外廣告等宣傳服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我中心對部門整體和13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金5,028.40萬元。
|
融媒體中心2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
|
主管部門 |
部門 |
陳垚宏 |
聯系電話 |
68600065 |
自評總分 |
99.5 | |||
|
當年績效 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
有效提升西部（重慶）科學城形象，營造創新創業良好輿論氛圍。保障融媒體中心正常人數基礎/日常運轉，有效承擔西部（重慶）科學城新聞宣傳管理/思想文化領域建設等工作。完成融媒體中心的招商任務，招引符合高新區產業發展方向的企業入駐高新區，形成產業集聚，孵化產業生態。 |
完成人員工資薪酬、績效薪資、各項津貼補貼、五險兩金等的發放及繳納，保障中心工作人員收入水平和整體運行效率；各級媒體曝光度增強，市級主流媒體重要報道3617篇，自有媒體顯示度增強，圖文矩陣全年發文超1600篇，視頻矩陣播放量超2600萬。 | ||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重 |
全年 |
指標得分 |
說明 | |
|
全年預算執行率 |
% |
= |
100 |
10 |
95 |
9.5 |
|||
|
市級主流媒體宣傳報道次數 |
次 |
≥ |
2000 |
13.5 |
2000 |
13.5 |
|||
|
重要微信公眾號深度報道次數 |
次 |
≥ |
100 |
9 |
100 |
9 |
|||
|
專項宣傳活動開展次數 |
次 |
≥ |
6 |
9 |
6 |
9 |
|||
|
自有媒體平臺關注增長率 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
建立有效網信機制 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
養老保險參保率 |
% |
≥ |
100% |
9 |
100 |
9 |
|||
|
營造良好的營商環境 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
志愿者可持續服務意愿度 |
定性 |
良 |
4.5 |
1 |
4.5 |
||||
|
服務轄區精神文明建設受眾 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
中心運轉保障 |
定性 |
中 |
9 |
1 |
9 |
||||
|
融媒體中心2022年度項目支出績效自評表（二級項目） | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
網絡安全及輿情管理 |
全年預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
網絡安全維護次數 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
12 |
10 |
||||
|
輿情監測次數 |
≥ |
52 |
次 |
15 |
60 |
15 |
||||
|
網絡安全性 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
工作效率 |
定性 |
良 |
10 |
全部完成 |
10 |
|||||
|
網站安全性及網絡安全 |
定性 |
中 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
故障及時響應 |
定性 |
良 |
15 |
全部完成 |
15 |
|||||
|
網絡穩定運行 |
定性 |
良 |
10 |
全部完成 |
10 |
|||||
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-68600065
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主辦單位：重慶高新技術產業開發區管理委員會辦公室主辦 網站標識碼：5001070012 ICP備案：渝ICP備19009808號 渝公網安備 50009802002594號
