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[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02921	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	高新區(qū)財政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 發(fā)布日期 ]	2023-11-08

[ 索引號 ]	1150010700927688XM/2023-02921
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	高新區(qū)財政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 發(fā)布日期 ]	2023-11-08

重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)高新區(qū)科技創(chuàng)新項目和招商引資項目落地服務(wù)的具體事務(wù)性工作；開展高新區(qū)科技企業(yè)孵化服務(wù)工作；為高新區(qū)科技企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、投融資、科技項目申報及科技成果轉(zhuǎn)化提供服務(wù)；負(fù)責(zé)中小微型企業(yè)科技金融服務(wù)；為高新區(qū)各類創(chuàng)業(yè)園區(qū)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才提供服務(wù)等工作。

2.完成高新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他任務(wù)。

3.與其他單位有交叉的職能職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)綜合部、科技企業(yè)部、孵化服務(wù)部、合作交流部。

（三）單位構(gòu)成

納入本單位2022年度決算編制的預(yù)算單位包括重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心，無二級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計6,146.84萬元，支出總計6,146.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,950.81萬元、增長179.9%，主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關(guān)政策兌現(xiàn)專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽落地扶持專項、全球數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新基地（重慶高新）等項目。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2.收入情況。2022年度收入合計6,146.84萬元，較上年決算數(shù)增加3,950.81萬元，增長179.9%，主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關(guān)政策兌現(xiàn)專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽落地扶持專項、全球數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新基地（重慶高新）等項目。其中：財政撥款收入6,146.84萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計6,146.84萬元，較上年決算數(shù)增加3,950.81萬元，增長179.9%，主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關(guān)政策兌現(xiàn)專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽落地扶持專項、全球數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新基地（重慶高新）等項目支出。其中：基本支出804.24萬元，占13.1%；項目支出5,342.60萬元，占86.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6,146.84萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,950.81萬元，增長179.9%。主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關(guān)政策兌現(xiàn)專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽落地扶持專項、全球數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新基地（重慶高新）等項目。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,146.84萬元，較上年決算數(shù)增加3,950.81萬元，增長179.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,361.70萬元，增長28.5%。主要原因均為年中增加“金鳳凰”孵化器相關(guān)政策兌現(xiàn)專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽落地扶持專項、全球數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新基地（重慶高新）等項目。此外，中心無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,146.84萬元，較上年決算數(shù)增加3,950.81萬元，增長179.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,361.70萬元，增長28.5%。主要原因均為年中增加“金鳳凰”孵化器相關(guān)政策兌現(xiàn)專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽落地扶持專項、全球數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新基地（重慶高新）等項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出5,995.98萬元，占97.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,314.99萬元，增長28.1%。主要原因為增加“金鳳凰”孵化器相關(guān)政策兌現(xiàn)專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽落地扶持專項、全球數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新基地（重慶高新）等項目支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出56.44萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.35萬元，增長8.4%，主要原因是人員調(diào)整致養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等發(fā)生變化。

（3）衛(wèi)生健康支出26.02萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（4）資源勘探信息等支出0.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，主要原因是增加中央中小企業(yè)發(fā)展專項（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）支出。

（5）住房保障支出68.22萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.18萬元，增長162%，主要原因是人員調(diào)整致住房公積金等發(fā)生變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出804.24萬元。其中：人員經(jīng)費788.37萬元，較上年決算數(shù)減少5.93萬元，下降0.7%，主要原因是人員變動等。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費15.88萬元，較上年決算數(shù)減少88.73萬元，下降84.8%，主要原因是人員變動致公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、委托業(yè)務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

1.“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.41萬元，較預(yù)算數(shù)減少10.59萬元，下降70.6%，主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，公務(wù)接待費用減少。較上年支出數(shù)減少38.45萬元，下降89.7%，主要原因是減少公務(wù)車輛購買支出。

2.“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

本單位2022年度公務(wù)車運行維護(hù)費3.03萬元，主要用于公務(wù)車輛加油、保險等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.97萬元，下降69.7%，主要原因是嚴(yán)控費用支出。較上年支出數(shù)增加3.03萬元，主要原因是公務(wù)車輛為2021年末購買，因此2021年未產(chǎn)生公務(wù)車運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費1.38萬元，主要用于接待招商引資項目調(diào)研等。費用支出較預(yù)算數(shù)減少6.97萬元，下降69.7%，較上年支出數(shù)減少1.98萬元，減少58.9%。主要原因均為受疫情影響，公務(wù)活動減少。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位無因公出國（境）團(tuán)組；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量2輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次，150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次0人。2022年本單位人均接待費92.30元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.74萬元，較上年決算數(shù)增加0.74萬元，主要原因為業(yè)務(wù)需要，開展相關(guān)會議活動。本年度培訓(xùn)費支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降12%，主要原因為中心嚴(yán)控費用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本單位2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。

備注：按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額94.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出94.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.70萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽外包服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評16項，涉及資金5,342.60萬元。從自評結(jié)果來看，本單位全面實施績效管理，財政資金使用更加合理有效，項目績效管理水平有所提高。

創(chuàng)新服務(wù)中心2022年度部門整體績效自評表
主管部門		創(chuàng)新服務(wù)中心			部門聯(lián)系人			代小豐			聯(lián)系電話				023-68624256					自評總分（分）		100
當(dāng)年績效目標(biāo)		年初績效目標(biāo)						全年（調(diào)整）績效目標(biāo)								全年目標(biāo)實際完成情況
		高質(zhì)量建設(shè)一批科普基地和企業(yè)事業(yè)科協(xié)組織，組織參與各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，打造西部（重慶）科學(xué)城科創(chuàng)、科普品牌。科技型企業(yè)達(dá)到1400家，高企數(shù)量達(dá)到300家，高成長性科技企業(yè)達(dá)10家。國家級孵化載體總量增至6家，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化面積達(dá)117萬平方米。知識價值信用貸新增貸款超1億元。													出臺高新區(qū)科普基地管理辦法，支持虎溪街道、白市驛鎮(zhèn)打造特色科普陣地，新增全國科普教育基地、市中小學(xué)校外科普特色基地各2家，市級科普基地新增4個，總量達(dá)20個；成功舉辦第十一屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽重慶片區(qū)賽；全年科技型總量達(dá)1500家；高新技術(shù)企業(yè)增至314家;高成長性科技企業(yè)11家；國家級孵化載體總量達(dá)6家；全年孵化面積總量120萬平方米；知識價值信用貸新增貸款超1億元。
績效指標(biāo)		指標(biāo)名稱				計量單位		指標(biāo) 性質(zhì)		指標(biāo)值			指標(biāo)權(quán)重（分）			全年完成值		指標(biāo)得分（分）					說明
		全年預(yù)算執(zhí)行率				%		=		100			10			100		10
		科技型企業(yè)數(shù)量				家		≥		1400			15			1500		15
		知識價值信用貸新增貸款				億元		≥		1			10			1		10
		打造西部（重慶）科學(xué)城科創(chuàng)、科普品牌				-		定性		良			10			良		10
		企業(yè)滿意度				%		≥		95			10			95		10
		創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化面積				萬平方米		≥		117			15			120		15
		高企數(shù)量				家		≥		300			15			314		15
		國家級孵化載體總量				家		≥		6			15			6		15
	創(chuàng)新服務(wù)中心2022年度項目支出績效自評表
	序號		項目名稱	指標(biāo)名稱			指標(biāo) 性質(zhì)		指標(biāo)值			計量單位		指標(biāo)權(quán)重			全年完成值		指標(biāo)得分		說明			自評得分
	1		創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽事活動專項	全年預(yù)算執(zhí)行率			=		100			%		10			100		10					100
				點對點通知按要求落戶重慶高新區(qū)的獲獎項目			＝		100			%		10			187		10
				舉辦特色活動次數(shù)			≥		5			次		10			5		10
				大賽獲獎企業(yè)落戶重慶高新區(qū)情況掌握			＝		100			%		10			187		10
				參賽項目			≥		309			個		10			312		10
				信息發(fā)布數(shù)量			≥		35			篇		10			57		10
				主流媒體報道次數(shù)			≥		20			次		10			40		10
				宣傳政策知曉率			≥		85			%		10			85		10
				信息閱讀量			≥		90			萬次		10			90		10
				參與人員滿意度			≥		80			%		10			85		10

（二）部門績效評價情況

本單位2022年未開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

本單位2022年無財政績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68624256。

附件下載：

重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心.xls
文件下載：重慶高新區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心2022年度部門決算公開說明.doc

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