| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02923 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02923 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-08 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責
城市建設(shè)事務(wù)中心為重慶高新區(qū)管委會直屬事業(yè)單位。主要職責為：負責城市管理、交通運輸管理等工作，包括市政、交通、供水三大板塊，與高新區(qū)城市管理局合署辦公。
（二）機構(gòu)設(shè)置
城市建設(shè)事務(wù)中心下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合部、市政管理事務(wù)部、市政設(shè)施事務(wù)部、水務(wù)管理事務(wù)部、市容環(huán)衛(wèi)事務(wù)部、園林綠化事務(wù)部、交通運管事務(wù)部、公路管理事務(wù)部。
（三）單位構(gòu)成
本單位為2022年度決算編制的一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計46,424.04萬元，支出總計46,424.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,921.83萬元,下降7.8%，主要原因是強化預(yù)算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。
2.收入情況。2022年度收入合計46,424.04萬元，較上年決算數(shù)減少3,921.83萬元,下降7.8%，主要原因是強化預(yù)算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。其中：財政撥款收入46,424.04萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計46,424.04萬元，較上年決算數(shù)減少3,921.83萬元,下降7.8%，主要原因是強化預(yù)算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。其中：基本支出1,007.43萬元，占2.2%；項目支出45,416.62萬元，占97.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計46,424.04萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,921.83萬元，下降7.8%。主要原因是強化預(yù)算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入46,065.23萬元，較上年決算數(shù)減少3,862.72萬元，下降7.7%。主要原因是強化預(yù)算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加458.82萬元，增長1%，主要原因是年中下達交通運輸管理等上級資金。年初財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,065.23萬元，較上年決算數(shù)減少3,862.72萬元，下降7.7%。主要原因是強化預(yù)算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加458.82萬元，增長1%。主要原因是年中下達交通運輸管理等上級資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出67.87萬元，占0.1%，與年初預(yù)算一致。
（2）衛(wèi)生健康支出519.87萬元，占1.1%，較年初預(yù)算增加486.63萬元，主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費。
（3）節(jié)能環(huán)保支出2,954.95萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,471.25萬元，增長510.9%，主要原因是年中追加生活垃圾處置費及生活垃圾處理異地補償資金。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出36,290.32萬元，占78.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,141.05萬元，下降8%，主要原因是強化預(yù)算約束，嚴格落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約。
（5）交通運輸支出6,159.79萬元，占13.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加603.50萬元，增長10.9%，主要原因是交通運輸和公路管理項目增加。
（6）住房保障支出72.43萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.50萬元，增長113.5%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1.007.43萬元。其中：人員經(jīng)費941.86萬元，較上年決算數(shù)減少352.50萬元，下降27.2%，主要原因是2022年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，長期聘用人員經(jīng)費在項目支出中體現(xiàn)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費65.56萬元，較上年決算數(shù)減少118.37萬元，下降64.4%，主要原因是2022年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，長期聘用人員辦公經(jīng)費在項目支出中體現(xiàn)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、三公經(jīng)費、勞務(wù)費、宣傳費、其他公用經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款無年初或年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入358.81萬元，較上年決算數(shù)減少59.11萬元，下降14.1%，主要原因是本年未下達特別抗疫國債，新增體育彩票公益金專項用于體育公園建設(shè)。本年支出358.81萬元，較上年決算數(shù)減少59.11萬元，下降14.1%，主要原因是較上年項目減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.74萬元，下降59.7%，主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少51.54萬元，下降84.8%，主要原因是上年度經(jīng)批準購置公務(wù)用車3輛，本年度未購置公務(wù)車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。
2022年度本單位未購置公務(wù)車，公務(wù)車購置費較上年支出數(shù)減少59.36萬元，下降100%，主要原因是上年度經(jīng)批準購置公務(wù)用車3輛，本年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費9.26萬元，主要用于支付新購置公務(wù)用車保險費、維修維護費、燃油費等。費用較年初預(yù)算數(shù)減少5.74萬元，下降38.3%，主要原因是厲行節(jié)約，減少非剛性支出。較上年支出數(shù)增加8.75萬元，增長1715.7%，主要原因是2021年經(jīng)批準新購置公務(wù)車購置時間為2021年底，車輛尚未投入使用。
2022年本單位未產(chǎn)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.09萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與上年決算數(shù)一致，主要原因是精簡會議，嚴控辦會成本，未舉辦相關(guān)會議。本年度培訓(xùn)費支出0.34萬元，較上年決算數(shù)減少6.38萬元，下降94.9%，主要原因是落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位為事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,132.53萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出135.84萬元、政府采購服務(wù)支出996.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額924.18萬元，占政府采購支出總額的81.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額224.18萬元，占政府采購支出總額的19.8%。主要用于采購市政設(shè)施勞務(wù)服務(wù)、生活垃圾收運服務(wù)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和25個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評25項，涉及資金46,424.04萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效目標自評表
|
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
|
主管部門 |
重慶高新區(qū)管委會 |
部門 |
張正奕 |
聯(lián)系電話 |
68601276 |
自評總分 |
99.7 | ||
|
當年績效 |
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
（1）完成市政和公路占挖、城市道路照明設(shè)施遷移、戶外廣告登記、城市綠地占用、交通運輸?shù)认嚓P(guān)手續(xù)辦理工作；（2）負責市政道路及其附屬設(shè)施維護管理、公共停車場管理等工作；（3）負責城鄉(xiāng)供節(jié)水、水質(zhì)監(jiān)測、建筑垃圾運輸車輛監(jiān)督管理等工作；（4）負責市容環(huán)衛(wèi)、戶外廣告管理、智慧城管建設(shè)等工作；（5）負責指導(dǎo)城市綠化工程和綠地養(yǎng)護，以及公益性城市公園、城市古樹名木保護等園林綠化行業(yè)相關(guān)工作；（6）負責公路、水路、城市公交等綜合運輸市場管理服務(wù)工作；（7）負責公路車輛超限超載治理、農(nóng)村公路建設(shè)、公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護等工作。 |
1. 完善公園建設(shè)管理，啟動綠化項目41個，完成花房子濕地公園運動場、鳳鳴湖社區(qū)體育文化公園、白彭路口袋公園建設(shè)，打造時花、山城花境1.5萬平方米。深化鞏固綠化成果，完成景觀、街頭綠地補缺提質(zhì)91萬平方米，建成山城綠道6.4公里，高溫抗旱保苗、補栽補植10萬平方米。完成城市供水應(yīng)急、老舊供水管網(wǎng)建設(shè)改造30.77公里，保障居民用水770余戶。 | ||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權(quán)重 |
全年 |
指標得分 |
說明 | |
|
全年預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
10 |
97.02 |
9.7 |
|||
|
道路及人行道維護 |
平方米 |
≥ |
8210000 |
6.3 |
8210000 |
6.3 |
|||
|
道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)檢查 |
家 |
≥ |
113 |
6.3 |
114 |
6.3 |
|||
|
公園日常維護 |
平方米 |
≥ |
1970000 |
6.3 |
1970000 |
6.3 |
|||
|
華福、龍西隧道管養(yǎng) |
公里 |
≥ |
4 |
6.3 |
4 |
6.3 |
|||
|
路燈維護 |
盞 |
≥ |
30431 |
6.3 |
30431 |
6.3 |
|||
|
鐵路沿線安全隱患整治 |
公里 |
≥ |
40 |
6.3 |
40.845 |
6.3 |
|||
|
箱變維護 |
臺 |
≥ |
187 |
6.3 |
187 |
6.3 |
|||
|
直管道路綠化面積 |
平方米 |
≥ |
1820000 |
6.3 |
1820000 |
6.3 |
|||
|
直管道路清掃保潔 |
平方米 |
≥ |
6314221 |
6.3 |
6839220 |
6.3 |
|||
|
直管道路行道樹 |
棵 |
≥ |
92953 |
6.3 |
92953 |
6.3 |
|||
|
生活垃圾無害化處理率 |
% |
＝ |
100 |
18 |
100 |
18 |
|||
|
城市綜合管理滿意度 |
% |
≥ |
90 |
9 |
92.47 |
9 |
|||
|
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
重慶高新區(qū)公交營運補貼 |
補貼動態(tài)公交數(shù)量 |
≥ |
10 |
臺 |
15 |
10 |
15 |
100 | |
|
補貼冷僻線路數(shù)量 |
≥ |
5 |
條 |
15 |
5 |
15 |
||||
|
新開設(shè)線路數(shù) |
≥ |
1 |
條 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
優(yōu)化調(diào)整路線數(shù)量 |
≥ |
5 |
條 |
15 |
6 |
15 |
||||
|
更換新能源車 |
≥ |
170 |
臺 |
20 |
175 |
20 |
||||
|
被補貼對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
|
全年預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68601276。
附件下載：
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