| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2024-02927 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 發布日期 ] | 2024-10-21 |
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| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 發布日期 ] | 2024-10-21 |
西部科學城重慶高新區管委會關于2023年決算的報告
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2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，西部科學城重慶高新區堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實市委六屆二次、三次、四次全會精神和市委、市政府關于現代化新重慶建設系列部署要求，牢牢把握高質量發展這個首要任務，加力提效實施積極的財政政策，加強財政資源統籌，認真落實黨政機關過緊日子的要求，不斷優化支出結構，有力保障和改善民生及各項重點支出，持續深化預算績效管理，積極推進財政體制改革，著力強化政府債務風險管控，財政運行總體平穩。
一、2023年收支決算情況
（一）一般公共預算
一般公共預算收入年初預算為32.4億元，調整預算數為31.5億元，決算數為31.9億元，同比增長8.7%，為調整預算的101.4%。其中稅收收入完成26.1億元，增長15.5%，為調整預算的100.4%；非稅收入年初預算為5.3億元，調整預算數為5.5億元，決算數為5.8億元，為調整預算的106%，同比下降14.2%，主要因上年一次性收入較高。本級收入加上級補助25.8億元、債務轉貸收入5.1億元、調入資金24.3億元、上年結轉4億元、動用預算穩定調節基金5.2億元，收入總量為96.3億元。
一般公共預算本級支出年初預算為83.6億元，調整預算數為98.3億元，決算數為82.1億元，同比下降3.4%，為調整預算的83.5%。加上解上級1.2億元、安排預算穩定調節基金4億元、結轉下年7億元、債務還本支出2億元，支出總量為96.3億元。
（二）政府性基金預算
按照現行體制，高新區除專項債收益收入外，無其他政府性基金預算收入。政府性基金預算收入年初預算為0億元，調整預算數為0億元，決算數為0.03億元。加債務轉貸收入135億元、上年結轉15.97億元、上級補助85億元，收入總量為236億元。
政府性基金預算本級支出年初預算為67.4億元，調整預算數為197.7億元，決算數為206.8億元，為調整預算的104.6%。本級支出加上解上級0.1億元、調出資金23.2億元、結轉下年0.9億元、債務還本5億元，支出總量為236億元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算本級收入年初預算為1.2億元，調整預算數為1.3億元，決算數為1.3億元，同比增長9.9%，為調整預算的100%。本級收入加上年結轉，收入總量為1.3億元。
國有資本經營預算本級支出年初預算為0.35億元，調整預算數為0.35億元，決算數為0.27億元，同比下降22.3%，為調整預算的78.4%。本級支出加調出資金，支出總量為1.3億元。
（二）重點報告事項
（一）貫徹市人大常委會備案審查意見和財政工作情況
1.強化政策支持和資金保障，著力推動經濟穩中向好。持續落實減稅降費及退稅緩費等政策，貫徹落實國家穩經濟一攬子政策和接續措施，全年新增市場主體1.3萬戶，同比增長19%。支持建立現代化產業體系，緊扣新型工業化和全市“33618”現代制造業集群體系建設，加快打造“3238”現代制造業集群。綜合運用專項資金、政府投資基金等方式發揮資本招商功效，簽約三安意法等先進制造業項目9個。印發《進一步支持市場主體發展推動經濟企穩恢復提振政策措施》，在全市推出首個信用貸款金融新產品—科企梯度貸。支持達豐、英業達等筆電企業和配套企業加大技術改造投資力度，支持華潤微等企業加快產能爬坡。出臺《推動制造業高質量發展十條措施》，支持企業建立研發機構、創建智能標桿、智能化改造。
2.發揮財稅政策引導作用，著力增強科技創新“驅動力”。加大財政科技投入，以成渝綜合性科學中心建設為牽引，深化科學城與大學城融合發展，不斷塑造發展新動能新優勢。搭建高水平創新平臺，孵化科技企業57家，建成新型研發機構28個，集聚院士32名。支持打造高能級科創平臺，推動先進感知產業創新中心、張江國家實驗室重慶基地加快建設。聚焦科學家、創業者需求，深化“揭榜掛帥”、賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權等改革，推動“金鳳凰”人才政策提質擴面，探索開展人才、資本、技術等創新要素跨境便利流動試點。發揮大學城綜合創新“主引擎”作用，引導高校學生“學在大學城、留在科學城”，加快集聚戰略科技人才、一流科技領軍人才和團隊、青年科技人才隊伍、卓越工程師。
3.強化財政基本民生投入，著力保障和改善民生福祉。支持穩就業和健全完善社會保障體系，財政社會保障和就業支出5.6億元，同比增長4.1%。印發實施《促進高校畢業生就業和創新創業工作方案》，多管齊下開拓就業創業渠道。穩步發展社會事業，投入1.5億元用于殘疾人事業、群眾最低生活保障以及兒童、養老福利支出，加快完善普惠性養老、育兒服務和政策體系，加快殘疾人“渝馨家園”服務站、體育健身指導站建設，全面推行社會救助“全區通辦、掌上辦、指尖辦”，以數字賦能實現228項企業服務事項“全域通辦”，37件人才服務事項“一件事一次辦”。支持教育高質量發展，進一步優化財政教育投入支出結構。持續加大優質教育資源集聚，川外科中、大沙二小建成投用，巴蜀科學城中學（擴建）工程加快推進。
4.持續優化公共服務供給，著力增強未來城市“承載力”。積極籌措資金，做好“資金池”與“項目池”“資源要素池”平衡對接，確保各項重要政策、重大任務、重點項目落地見效。爭取專項債券130億元，支持加快建設科學城城市更新、新一代信息技術產業園等項目，新開工中國電信數字產業基地等項目130個，中科院重慶科學中心一期等60個項目投入使用。強化公共服務適配，國際人才社區一期工程等功能性設施加快完善，重慶大學腫瘤醫院附屬科學城醫院等2所醫院建設超出預定進度。推動城市更新示范，高質量提升大學城環境品質，加快推進老舊小區改造，有序推動220千伏圣陳線、110千伏含青線等電力遷改，提速鳳棲湖水利及公園工程等項目建設進度。持續打好污染防治攻堅戰，空氣質量優良天數居中心城區第3。推進全域“無廢城市”建設，獲評市級“無廢城市”典型案例；完成科學城生態水系示范工程一期，實施核心區雨污分流改造、梁灘河生態治理修復及綠色循環等工程，梁灘河水質達到或優于地表水V類。
5.狠抓財政管理改革，著力提升財政治理效能。加快預算標準體系建設，大力推進預算績效管理改革。實施鎮街預算標準化體系，擬定30個項目類別涉及277項標準，確保各項支出有據可依。堅決貫徹落實政府過緊日子方針，嚴格厲行節約反對鋪張浪費要求，剔除不合規不合理的支出，確保支出標準與經濟社會發展水平相適應、和財政保障能力相匹配。加強財會監督，貫徹中辦、國辦《關于進一步加強財會監督工作的意見》精神，制訂進一步加強財會監督工作的實施方案，建立協調工作機制，確保財會監督工作規范有序開展。加強政府債務管理，強化政府債券項目管理，加快政府債券項目支出進度，推動形成更多實物工作量。抓實隱性債務風險化解，嚴禁違法違規舉債融資行為，堅決遏制新增隱性債務。
（二）中央直達資金使用情況
2023年西部科學城重慶高新區共收到上級下達直達資金4.8億元，重點用于教育衛生、困難群眾生活補助等民生支出，支持基層牢牢兜住“三保”底線和持續改善民生。
（三）“三保”保障情況
2023年西部科學城重慶高新區堅持將“三保”支出作為預算安排的重點，嚴格按照“三保”保障范圍和執行標準，優先足額將“三保”資金納入預算保障，全年“三保”支出總額為17.3億元。
（四）上級補助情況
2023年市財政共下達西部科學城重慶高新區上級補助資金25.8億元，其中，返還性補助1.3億元、一般性轉移支付補助18.5億元、專項轉移補助6億元，重點用于支持科技創新發展、現代產業體系建設以及保障和改善民生。
（五）預算穩定調節基金、預備費等使用情況
2023年年初動用預算穩定調節基金5.2億元，統籌安排用于一般公共預算支出。2023年年底，一般公共預算的超收收入以及一般公共預算、政府性基金和國有資本經營預算結余資金共4億元用于補充預算穩定調節基金。
2023年年初預算安排預備費1億元，當年安排30萬元用于虎溪街道地質災害治理、安排160萬元用于軌道陳家橋站管網修復搶險工程。
（六）“三公”經費支出情況
2023年西部科學城重慶高新區“三公”經費支出數為1,044萬元，為年初預算的61%，較上年增長0.8%。其中：公務用車運行維護費673萬元，較上年下降5.3%，主要因部分單位新增加車輛為新能源汽車，相應運行經費有所減少；公務用車購置費271萬元，較上年下降4.2%；公務接待費44萬元，較上年增長4.8%；因公出國（境）費用56萬元，較上年增加56萬元。“三公”經費有所增長，主要是2022年受疫情影響，全年未發生因公出國（境）公務活動，且公務接待費用基數相對較低。
（七）政府采購情況
2023年，全區政府采購合同共233個，實際采購金額4.3億元，增長31%，主要涵蓋清掃保潔、環衛綠化、規劃研究等支出。其中，授予中小企業合同金額占69.8%。
（八）政府債務情況
2023年市財政下達西部科學城重慶高新區政府債務限額644.96億元，其中一般債務限額170.46億元、專項債務限額474.50億元。
2023年，西部科學城重慶高新區政府債務轉貸收入140.15億元，其中新增債券133.15億元（一般債券3.15億元、專項債券130億元），再融資債券7億元。政府債務還本付息支出21.43億元，其中債務還本支出7億元，債務付息支出14.43億元。
2023年末，西部科學城重慶高新區政府債務余額為644.96億元，在核定限額之內。其中，一般債務余額170.46億元，專項債務余額474.50億元。
（九）重點項目績效評價情況
2023年，西部科學城重慶高新區聚焦發揮預算績效引領作用，以建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系為主線，聘請中介機構對城市及鄉村管理項目、規劃研究項目、政務服務效能提升和社保服務質量提升項目以及三個鎮街、部門的整體績效開展重點評價，涉及資金2.6億元。項目數量比上年增加1個，覆蓋鎮街和管委會內設部門以及直屬事業單位。評價結果“優”3個，“良”3個，有力促進財政預算管理由需求保障型向績效引領型轉變，推動財政資金聚力增效。
（十）審計整改情況
2024年上半年，市審計局對西部科學城重慶高新區2023年度財政預算執行和決算草案編制情況開展了全面審計，提出在預算編制及執行、專項資金管理和財政預決算管理等方面存在弱項短板，共指出5類共16項問題。西部科學城重慶高新區高度重視審計整改工作，即知即改、立行立改的同時，舉一反三、建章立制，截至目前，在審計階段已完成整改3項、收到審計意見后完成整改11項，剩余2項未到整改時限，正在加緊整改過程中。下一步，將繼續努力推動整改工作、整改成效常態化、長效化，確保整改工作部署到位、責任到位、落實到位。
附件：西部科學城重慶高新區2023年決算
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