| [ 索引號(hào) ] | 1150010700927688XM/2024-02927 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 高新區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 索引號(hào) ] | 1150010700927688XM/2024-02927 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 高新區(qū)財(cái)政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-21 |
西部科學(xué)城重慶高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于2023年決算的報(bào)告
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2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，西部科學(xué)城重慶高新區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)市委六屆二次、三次、四次全會(huì)精神和市委、市政府關(guān)于現(xiàn)代化新重慶建設(shè)系列部署要求，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力保障和改善民生及各項(xiàng)重點(diǎn)支出，持續(xù)深化預(yù)算績效管理，積極推進(jìn)財(cái)政體制改革，著力強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
一、2023年收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為32.4億元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為31.5億元，決算數(shù)為31.9億元，同比增長8.7%，為調(diào)整預(yù)算的101.4%。其中稅收收入完成26.1億元，增長15.5%，為調(diào)整預(yù)算的100.4%；非稅收入年初預(yù)算為5.3億元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為5.5億元，決算數(shù)為5.8億元，為調(diào)整預(yù)算的106%，同比下降14.2%，主要因上年一次性收入較高。本級(jí)收入加上級(jí)補(bǔ)助25.8億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.1億元、調(diào)入資金24.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.2億元，收入總量為96.3億元。
一般公共預(yù)算本級(jí)支出年初預(yù)算為83.6億元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為98.3億元，決算數(shù)為82.1億元，同比下降3.4%，為調(diào)整預(yù)算的83.5%。加上解上級(jí)1.2億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年7億元、債務(wù)還本支出2億元，支出總量為96.3億元。
（二）政府性基金預(yù)算
按照現(xiàn)行體制，高新區(qū)除專項(xiàng)債收益收入外，無其他政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為0億元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0億元，決算數(shù)為0.03億元。加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入135億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15.97億元、上級(jí)補(bǔ)助85億元，收入總量為236億元。
政府性基金預(yù)算本級(jí)支出年初預(yù)算為67.4億元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為197.7億元，決算數(shù)為206.8億元，為調(diào)整預(yù)算的104.6%。本級(jí)支出加上解上級(jí)0.1億元、調(diào)出資金23.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.9億元、債務(wù)還本5億元，支出總量為236億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算本級(jí)收入年初預(yù)算為1.2億元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1.3億元，決算數(shù)為1.3億元，同比增長9.9%，為調(diào)整預(yù)算的100%。本級(jí)收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)，收入總量為1.3億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算本級(jí)支出年初預(yù)算為0.35億元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.35億元，決算數(shù)為0.27億元，同比下降22.3%，為調(diào)整預(yù)算的78.4%。本級(jí)支出加調(diào)出資金，支出總量為1.3億元。
（二）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
（一）貫徹市人大常委會(huì)備案審查意見和財(cái)政工作情況
1.強(qiáng)化政策支持和資金保障，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)等政策，貫徹落實(shí)國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，全年新增市場主體1.3萬戶，同比增長19%。支持建立現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，緊扣新型工業(yè)化和全市“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系建設(shè)，加快打造“3238”現(xiàn)代制造業(yè)集群。綜合運(yùn)用專項(xiàng)資金、政府投資基金等方式發(fā)揮資本招商功效，簽約三安意法等先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目9個(gè)。印發(fā)《進(jìn)一步支持市場主體發(fā)展推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振政策措施》，在全市推出首個(gè)信用貸款金融新產(chǎn)品—科企梯度貸。支持達(dá)豐、英業(yè)達(dá)等筆電企業(yè)和配套企業(yè)加大技術(shù)改造投資力度，支持華潤微等企業(yè)加快產(chǎn)能爬坡。出臺(tái)《推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，支持企業(yè)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)建智能標(biāo)桿、智能化改造。
2.發(fā)揮財(cái)稅政策引導(dǎo)作用，著力增強(qiáng)科技創(chuàng)新“驅(qū)動(dòng)力”。加大財(cái)政科技投入，以成渝綜合性科學(xué)中心建設(shè)為牽引，深化科學(xué)城與大學(xué)城融合發(fā)展，不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。搭建高水平創(chuàng)新平臺(tái)，孵化科技企業(yè)57家，建成新型研發(fā)機(jī)構(gòu)28個(gè)，集聚院士32名。支持打造高能級(jí)科創(chuàng)平臺(tái)，推動(dòng)先進(jìn)感知產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、張江國家實(shí)驗(yàn)室重慶基地加快建設(shè)。聚焦科學(xué)家、創(chuàng)業(yè)者需求，深化“揭榜掛帥”、賦予科研人員職務(wù)科技成果所有權(quán)或長期使用權(quán)等改革，推動(dòng)“金鳳凰”人才政策提質(zhì)擴(kuò)面，探索開展人才、資本、技術(shù)等創(chuàng)新要素跨境便利流動(dòng)試點(diǎn)。發(fā)揮大學(xué)城綜合創(chuàng)新“主引擎”作用，引導(dǎo)高校學(xué)生“學(xué)在大學(xué)城、留在科學(xué)城”，加快集聚戰(zhàn)略科技人才、一流科技領(lǐng)軍人才和團(tuán)隊(duì)、青年科技人才隊(duì)伍、卓越工程師。
3.強(qiáng)化財(cái)政基本民生投入，著力保障和改善民生福祉。支持穩(wěn)就業(yè)和健全完善社會(huì)保障體系，財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)支出5.6億元，同比增長4.1%。印發(fā)實(shí)施《促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作方案》，多管齊下開拓就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道。穩(wěn)步發(fā)展社會(huì)事業(yè)，投入1.5億元用于殘疾人事業(yè)、群眾最低生活保障以及兒童、養(yǎng)老福利支出，加快完善普惠性養(yǎng)老、育兒服務(wù)和政策體系，加快殘疾人“渝馨家園”服務(wù)站、體育健身指導(dǎo)站建設(shè)，全面推行社會(huì)救助“全區(qū)通辦、掌上辦、指尖辦”，以數(shù)字賦能實(shí)現(xiàn)228項(xiàng)企業(yè)服務(wù)事項(xiàng)“全域通辦”，37件人才服務(wù)事項(xiàng)“一件事一次辦”。支持教育高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政教育投入支出結(jié)構(gòu)。持續(xù)加大優(yōu)質(zhì)教育資源集聚，川外科中、大沙二小建成投用，巴蜀科學(xué)城中學(xué)（擴(kuò)建）工程加快推進(jìn)。
4.持續(xù)優(yōu)化公共服務(wù)供給，著力增強(qiáng)未來城市“承載力”。積極籌措資金，做好“資金池”與“項(xiàng)目池”“資源要素池”平衡對接，確保各項(xiàng)重要政策、重大任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目落地見效。爭取專項(xiàng)債券130億元，支持加快建設(shè)科學(xué)城城市更新、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目，新開工中國電信數(shù)字產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目130個(gè)，中科院重慶科學(xué)中心一期等60個(gè)項(xiàng)目投入使用。強(qiáng)化公共服務(wù)適配，國際人才社區(qū)一期工程等功能性設(shè)施加快完善，重慶大學(xué)腫瘤醫(yī)院附屬科學(xué)城醫(yī)院等2所醫(yī)院建設(shè)超出預(yù)定進(jìn)度。推動(dòng)城市更新示范，高質(zhì)量提升大學(xué)城環(huán)境品質(zhì)，加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造，有序推動(dòng)220千伏圣陳線、110千伏含青線等電力遷改，提速鳳棲湖水利及公園工程等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)居中心城區(qū)第3。推進(jìn)全域“無廢城市”建設(shè)，獲評(píng)市級(jí)“無廢城市”典型案例；完成科學(xué)城生態(tài)水系示范工程一期，實(shí)施核心區(qū)雨污分流改造、梁灘河生態(tài)治理修復(fù)及綠色循環(huán)等工程，梁灘河水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于地表水V類。
5.狠抓財(cái)政管理改革，著力提升財(cái)政治理效能。加快預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，大力推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。實(shí)施鎮(zhèn)街預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化體系，擬定30個(gè)項(xiàng)目類別涉及277項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)支出有據(jù)可依。堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子方針，嚴(yán)格厲行節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)要求，剔除不合規(guī)不合理的支出，確保支出標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、和財(cái)政保障能力相匹配。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，貫徹中辦、國辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》精神，制訂進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案，建立協(xié)調(diào)工作機(jī)制，確保財(cái)會(huì)監(jiān)督工作規(guī)范有序開展。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，強(qiáng)化政府債券項(xiàng)目管理，加快政府債券項(xiàng)目支出進(jìn)度，推動(dòng)形成更多實(shí)物工作量。抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。
（二）中央直達(dá)資金使用情況
2023年西部科學(xué)城重慶高新區(qū)共收到上級(jí)下達(dá)直達(dá)資金4.8億元，重點(diǎn)用于教育衛(wèi)生、困難群眾生活補(bǔ)助等民生支出，支持基層牢牢兜住“三保”底線和持續(xù)改善民生。
（三）“三保”保障情況
2023年西部科學(xué)城重慶高新區(qū)堅(jiān)持將“三保”支出作為預(yù)算安排的重點(diǎn)，嚴(yán)格按照“三保”保障范圍和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先足額將“三保”資金納入預(yù)算保障，全年“三保”支出總額為17.3億元。
（四）上級(jí)補(bǔ)助情況
2023年市財(cái)政共下達(dá)西部科學(xué)城重慶高新區(qū)上級(jí)補(bǔ)助資金25.8億元，其中，返還性補(bǔ)助1.3億元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.5億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助6億元，重點(diǎn)用于支持科技創(chuàng)新發(fā)展、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)以及保障和改善民生。
（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)等使用情況
2023年年初動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.2億元，統(tǒng)籌安排用于一般公共預(yù)算支出。2023年年底，一般公共預(yù)算的超收收入以及一般公共預(yù)算、政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余資金共4億元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2023年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1億元，當(dāng)年安排30萬元用于虎溪街道地質(zhì)災(zāi)害治理、安排160萬元用于軌道陳家橋站管網(wǎng)修復(fù)搶險(xiǎn)工程。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年西部科學(xué)城重慶高新區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為1,044萬元，為年初預(yù)算的61%，較上年增長0.8%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)673萬元，較上年下降5.3%，主要因部分單位新增加車輛為新能源汽車，相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少；公務(wù)用車購置費(fèi)271萬元，較上年下降4.2%；公務(wù)接待費(fèi)44萬元，較上年增長4.8%；因公出國（境）費(fèi)用56萬元，較上年增加56萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)有所增長，主要是2022年受疫情影響，全年未發(fā)生因公出國（境）公務(wù)活動(dòng)，且公務(wù)接待費(fèi)用基數(shù)相對較低。
（七）政府采購情況
2023年，全區(qū)政府采購合同共233個(gè)，實(shí)際采購金額4.3億元，增長31%，主要涵蓋清掃保潔、環(huán)衛(wèi)綠化、規(guī)劃研究等支出。其中，授予中小企業(yè)合同金額占69.8%。
（八）政府債務(wù)情況
2023年市財(cái)政下達(dá)西部科學(xué)城重慶高新區(qū)政府債務(wù)限額644.96億元，其中一般債務(wù)限額170.46億元、專項(xiàng)債務(wù)限額474.50億元。
2023年，西部科學(xué)城重慶高新區(qū)政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入140.15億元，其中新增債券133.15億元（一般債券3.15億元、專項(xiàng)債券130億元），再融資債券7億元。政府債務(wù)還本付息支出21.43億元，其中債務(wù)還本支出7億元，債務(wù)付息支出14.43億元。
2023年末，西部科學(xué)城重慶高新區(qū)政府債務(wù)余額為644.96億元，在核定限額之內(nèi)。其中，一般債務(wù)余額170.46億元，專項(xiàng)債務(wù)余額474.50億元。
（九）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
2023年，西部科學(xué)城重慶高新區(qū)聚焦發(fā)揮預(yù)算績效引領(lǐng)作用，以建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系為主線，聘請中介機(jī)構(gòu)對城市及鄉(xiāng)村管理項(xiàng)目、規(guī)劃研究項(xiàng)目、政務(wù)服務(wù)效能提升和社保服務(wù)質(zhì)量提升項(xiàng)目以及三個(gè)鎮(zhèn)街、部門的整體績效開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金2.6億元。項(xiàng)目數(shù)量比上年增加1個(gè)，覆蓋鎮(zhèn)街和管委會(huì)內(nèi)設(shè)部門以及直屬事業(yè)單位。評(píng)價(jià)結(jié)果“優(yōu)”3個(gè)，“良”3個(gè)，有力促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理由需求保障型向績效引領(lǐng)型轉(zhuǎn)變，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。
（十）審計(jì)整改情況
2024年上半年，市審計(jì)局對西部科學(xué)城重慶高新區(qū)2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況開展了全面審計(jì)，提出在預(yù)算編制及執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理和財(cái)政預(yù)決算管理等方面存在弱項(xiàng)短板，共指出5類共16項(xiàng)問題。西部科學(xué)城重慶高新區(qū)高度重視審計(jì)整改工作，即知即改、立行立改的同時(shí)，舉一反三、建章立制，截至目前，在審計(jì)階段已完成整改3項(xiàng)、收到審計(jì)意見后完成整改11項(xiàng)，剩余2項(xiàng)未到整改時(shí)限，正在加緊整改過程中。下一步，將繼續(xù)努力推動(dòng)整改工作、整改成效常態(tài)化、長效化，確保整改工作部署到位、責(zé)任到位、落實(shí)到位。
附件：西部科學(xué)城重慶高新區(qū)2023年決算
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