| [ 索引號(hào) ] | 1150010700927688XM/2023-02937 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 高新區(qū)財(cái)政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引號(hào) ] | 1150010700927688XM/2023-02937 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 高新區(qū)財(cái)政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-08 |
走馬鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
走馬鎮(zhèn)現(xiàn)有行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政、黨建工作、財(cái)政、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保、民政和社會(huì)事務(wù)、綜合行政執(zhí)法、平安建設(shè)、應(yīng)急管理9個(gè)辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法行政大隊(duì)、社會(huì)管理信息服務(wù)中心6個(gè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法行政大隊(duì)、社會(huì)管理信息服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9,315.15萬元，支出總計(jì)9,315.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,338.15萬元，下降12.6%，主要原因是減少了特色小城鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9,315.15萬元，收支較上年決算數(shù)減少1,338.15萬元，下降12.6%，主要原因是減少了特色小城鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。其中：財(cái)政撥款收入9,315.15萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9,315.15萬元，較上年決算數(shù)減少1,338.15萬元，下降12.6%，主要原因是減少了特色小城鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。其中：基本支出2,246.47萬元，占24.1%；項(xiàng)目支出7,068.68萬元，占75.9%.
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,315.15萬元。與20201年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,338.15萬元，下降12.6%。主要原因是主要原因是減少了特色小城鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,810.86萬元，較上年決算數(shù)減少96.05萬元，下降1.1%。主要原因是主要原因是減少了市政維護(hù)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,810.86萬元，較上年決算數(shù)減少96.05萬元，下降1.1%。主要原因是主要原因是減少了市政維護(hù)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出3,166.30萬元，占35.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少327.12萬元，下降9.4%，主要原因是減少了辦公費(fèi)開支。
（2）國防支出12.57萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬元，下降21.4%，主要原因是減少了裝備購置數(shù)量。
（3）文化旅游體育與傳媒支出244.37萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.93萬元，增長33.2%，主要原因是增加了“走馬杯”講好中國故事曲藝展演活動(dòng)等支出。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,786.14萬元，占20.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,288.82萬元，增長259.2%，主要原因是年中專級(jí)資金預(yù)算調(diào)劑。
（5）衛(wèi)生健康支出947.55萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加888.15萬元，增長1495.2%，主要原因是增加了2022年計(jì)劃生育特扶轉(zhuǎn)移支付等專項(xiàng)資金支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出909.88萬元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加473.40萬元，增長108.5%，主要原因是增加了特色小鎮(zhèn)支出。
（7）農(nóng)林水支出779.43萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加399.26萬元，增長105%%，主要原因是增加了農(nóng)村綜合改革等專項(xiàng)資金支出。
（8）公共安全支出7.28萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.28萬元，增長100%，主要原因是年初未預(yù)算。
（9）自然資源海洋氣象等支出81.04萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.04萬元，增長100%，年初未預(yù)算。
（10）住房保障支出97.32萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.13萬元，增長59%，主要原因是住房公積金支出年初預(yù)算不足。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出108.48萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.80萬元，增長75.9%，主要原因是增加了走馬古鎮(zhèn)專職消防隊(duì)員經(jīng)費(fèi)支出。
（12）科學(xué)技術(shù)支出0.80萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.80萬元，增長100%，主要原因是追加科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金。
（13）節(jié)能環(huán)保支出216.77萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加216.77萬元，增長100%，主要原因是追加了生活垃圾處理異地補(bǔ)償繳費(fèi)。
（14）交通運(yùn)輸支出452.94萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加452.94萬元，增長100%，主要原因是增加了車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,246.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,803.05萬元，較上年決算數(shù)減少552.91萬元，下降23.5%，主要原因是預(yù)算口徑發(fā)生變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)443.42萬元，較上年決算數(shù)減少327.03萬元，下降42.4%，主要原因是進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、機(jī)關(guān)維修（護(hù)）費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入504.29萬元，較上年決算數(shù)減少1,242.00萬元，下降71.1%，主要原因是特色小鎮(zhèn)等專項(xiàng)資金撥款收入金額減少。年支出504.29萬元，較上年決算數(shù)減少1,242.00萬元，下降71.1%，主要原因是特色小鎮(zhèn)資金等專項(xiàng)支出減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，下降1.7%，較上年支出數(shù)增加7.12萬元，主要原因是本年按批復(fù)購置公務(wù)用車一臺(tái)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）支出。
2022年度本部門發(fā)生公務(wù)車購置支出14.78萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降4.3%，主要原因是購置費(fèi)用低于上年。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.98萬元，主要用于公車加油、路橋、保險(xiǎn)和維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是加油車改為了電動(dòng)車，降低了加油支出和維修支出。
2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)14.78萬元，車均維護(hù)費(fèi)6.25萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.35萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、機(jī)關(guān)維修（護(hù)）費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少286.15萬元，下降54.1%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)各項(xiàng)公用支出下降。
本年度會(huì)議費(fèi)支出32.97萬元，較上年決算數(shù)增加20.97萬元，增長174.8%，主要原因是會(huì)議頻次增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.88萬元，較上年決算數(shù)減少5.12萬元，下降51.2%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)比去年減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額14.78萬元，其中：政府采購貨物支出14.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和所有項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)104項(xiàng)，涉及資金7,068.68萬元,從評(píng)價(jià)情況來看，總體支出按照了績效評(píng)價(jià)要求，合理開展了各項(xiàng)支出。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
詳見附件。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：
反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68672118
網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 版權(quán)聲明 | 公開信箱（本網(wǎng)站已支持IPv6，且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進(jìn)行訪問！）
主辦單位：重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室主辦 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5001070012 ICP備案：渝ICP備19009808號(hào) 渝公網(wǎng)安備 50009802002594號(hào)
