一、部門基本情況

金鳳鎮(zhèn)屬重慶高新區(qū)核心區(qū)，北與重慶大學(xué)城、西永綜合保稅區(qū)、西永微電園零距離接壤，東連重慶主城核心商圈，南與走馬鎮(zhèn)毗鄰，西與璧山區(qū)交界。全鎮(zhèn)面積38.5平方公里，轄龍鳳社區(qū)、金鳳佳園社區(qū)、新鳳社區(qū)3個(gè)社區(qū)居委會(huì)，大鹽、九鳳、海蘭、白鶴、虎峰、文昌等6個(gè)行政村，總?cè)丝?/span>4.7萬。

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī);執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議。制定并實(shí)施鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和預(yù)算;抓好本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)工作，并向本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告工作。管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、體育、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、財(cái)政、民政、信訪、司法、衛(wèi)生健康、社會(huì)治安、安全生產(chǎn)、綜合治理、交通安全、社會(huì)保障等工作。加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃、預(yù)算管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家財(cái)政、財(cái)稅工作的法律、政策，保證國家財(cái)政收入的完成。指導(dǎo)、支持村(社區(qū))工作，幫助其進(jìn)行組織、制度和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(社區(qū))民主自治。承辦管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)：1.黨政辦，2.黨建辦，3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，4.財(cái)政辦，5.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦，6.民政和社會(huì)事務(wù)辦，7.綜合行政執(zhí)法辦，8.平安建設(shè)辦，9.應(yīng)急管理辦。設(shè)置全額撥款事業(yè)單位6個(gè)：1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，2.文化服務(wù)中心，3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，4.退役軍人服務(wù)站，5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，6.社會(huì)管理信息服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有6個(gè)，主要包括金鳳鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)管理信息服務(wù)中心等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)8,586.69萬元，支出總計(jì)8,586.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加937.68萬元,增長12.3%，主要原因是新增了農(nóng)綜改資金、疫情防控經(jīng)費(fèi)、政府過渡搬遷專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)投入。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8,586.69萬元，較上年決算數(shù)增加937.68萬元，增長12.3%，主要原因是年中追加了農(nóng)綜改資金386.82萬元、疫情防控經(jīng)費(fèi)746.8萬元、政府過渡搬遷專項(xiàng)資金399.98萬元等。其中：財(cái)政撥款收入8,586.69萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)8,586.69萬元，較上年決算增加937.68萬元，增長12.3%，主要原因是新增了農(nóng)綜改資金、疫情防控經(jīng)費(fèi)、政府過渡搬遷資金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出2,342.47萬元，占27.3%；項(xiàng)目支出6,244.22萬元，占72.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，主要原因是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)行部門預(yù)、決算制度，以收定支原則，年末結(jié)余由高新區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一管理。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,586.69萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加937.68萬元，增長12.3%。主要原因是新增農(nóng)綜改資金、疫情防控經(jīng)費(fèi)、政府過渡搬遷資金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,586.39萬元，較上年決算數(shù)增加962.21萬元，增長12.6%；較年初預(yù)算數(shù)增加2,256.65萬元，增長35.7%。主要原因是年中追加了農(nóng)綜改資金386.82萬元、疫情防控經(jīng)費(fèi)746.8萬元、政府過渡搬遷專項(xiàng)資金399.98萬元、住宅小區(qū)違建整治經(jīng)費(fèi)49.27萬元、國土綠化及林業(yè)管護(hù)166.69萬元、救濟(jì)救助資金507.09萬元等。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,586.39萬元，較上年決算數(shù)增加962.21萬元，增長12.6%。主要原因是增加了農(nóng)綜改支出、疫情防控支出、政府過渡搬遷專項(xiàng)支出等專項(xiàng)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加2,256.65萬元，增長35.7%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長100%，主要原因是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)行部門預(yù)決算制度，2022年鎮(zhèn)級(jí)無年末結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,792.50萬元，占32.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加398.91萬元，增長16.7%，主要原因是政府過渡搬遷支出及企業(yè)統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助等。

（2）國防支出17.97萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.93萬元，下降9.7%，主要原因是預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑。

（3）公共安全支出196.98萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.48萬元，增長0.8%，主要原因是嚴(yán)重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

（4）科學(xué)技術(shù)支出12.95萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.45萬元，增長24.90%，主要原因是科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出140.27萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.43萬元，增長11.5%，主要原因免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)及文物修繕與保護(hù)支出。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出2,140.19萬元，占24.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加367.59萬元，增長20.7%，主要原因是年中追加了中央、市級(jí)救濟(jì)救助、優(yōu)撫對象補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助等資金。

（7）衛(wèi)生健康支出1,091.68萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加942.03萬元，增長62.9%，主要原因是疫情防控支出、計(jì)生獎(jiǎng)扶等資金。

（8）節(jié)能環(huán)保支出43.57萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.24萬元，增長19.9%，主要原因是特殊家庭燃?xì)獍踩b置安裝資金。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,021.25萬元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.08萬元，增長14.3%，主要原因是生活垃圾分類支出、住宅小區(qū)違建整治支出等。

（10）農(nóng)林水支出975.37萬元，占11.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加296.18萬元，增長43.6%，主要原因是農(nóng)綜改專項(xiàng)、國土綠化提升等支出。

（11）交通運(yùn)輸支出59.27萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.27萬元，增長100%，主要原因是年中追加成渝鐵路大宗臨時(shí)用地復(fù)墾補(bǔ)償費(fèi)。

（12）自然資源海洋氣象等支出2.30萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.30萬元，增長100%，主要原因是年中追加林業(yè)管護(hù)支出。

（13）住房保障支出92.09萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.62萬元，增長45.1%，主要原因是新增農(nóng)村危房改造資金、城鎮(zhèn)住房困難家庭廉租補(bǔ)貼等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,342.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,875.92萬元，較上年決算數(shù)減少1,544.66萬元，下降45.2%，主要原因是2022年度聘用人員工資保險(xiǎn)等費(fèi)用在項(xiàng)目支出列支，以及部分人員在2022年退休。公用經(jīng)費(fèi)466.55萬元，較上年決算數(shù)減少69.88萬元，下降13%，主要原因是人均公用定額標(biāo)準(zhǔn)減少，人員退休減少公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、宣傳費(fèi)、機(jī)關(guān)工會(huì)費(fèi)、其他公用經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.30萬元，較上年決算數(shù)減少24.32萬元，下降98.8%，主要原因是2021年年中追加了地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)、養(yǎng)老服務(wù)床位補(bǔ)貼等。本年支出0.30萬元，較上年決算數(shù)減少24.32萬元，下降98.8%，主要原因是根據(jù)基金追加金額定支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.08萬元，較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降0.1%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年支出數(shù)均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.74萬元，較上年支出數(shù)增加1.06萬元，增長5.4%，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、疫情防控、森林防火及安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。增加的主要原因是疫情防控用車增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，主要用于接待其他各級(jí)政府部門到我鎮(zhèn)學(xué)習(xí)調(diào)研、人大接待走訪、兄弟單位到鎮(zhèn)交流學(xué)習(xí)接待等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降66%，較上年支出數(shù)減少1.09萬元，下降76.2%，較年初預(yù)算和上年支出數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次92人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)37.28元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.96萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出10.65萬元，較上年決算數(shù)減少6.48萬元，下降37.8%，主要原因是疫情原因縮減會(huì)議次數(shù)和人數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.90萬元，較上年決算數(shù)增加2.80萬元，增長21.4%，主要原因是增加勞動(dòng)就業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出279.17萬元，主要用于開支辦公費(fèi)4.94萬元、水費(fèi)2.44萬元、電費(fèi)7.87萬元、郵電費(fèi)22.38萬元、差旅費(fèi)3.08萬元、維修費(fèi)8.28萬元、會(huì)議費(fèi)4.99萬元、公車運(yùn)行費(fèi)12.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元、勞務(wù)費(fèi)1.44萬元、其他交通費(fèi)31.64萬元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少98.47萬元，下降26.1%，主要原因是人均公用定額標(biāo)準(zhǔn)降低、人員退休減少公用定額。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和84個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評84項(xiàng)，涉及資金7669.44萬元；未委托第三方開展績效評價(jià)。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

績效目標(biāo)自評表參見附件2：績效自評表。

2.績效自評報(bào)告

無績效目標(biāo)自評報(bào)告。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65740214

附件：1.金鳳鎮(zhèn)2022年部門決算公開表

2.績效自評表