一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)人民政府的決定。

2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理。

3.負(fù)責(zé)社區(qū)管理、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)工作。制定社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)居委會(huì)管理和建設(shè)，開展便民利民的社區(qū)服務(wù)；組織協(xié)調(diào)社區(qū)各類公益性基礎(chǔ)設(shè)施的建立和完善，培育和發(fā)展社區(qū)中介服務(wù)組織，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)資源的合理配置；做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、殯葬改革、老齡等工作，維護(hù)婦女兒童、殘疾人和歸僑、僑屬、少數(shù)民族的合法權(quán)益；做好民兵預(yù)備役、國(guó)防動(dòng)員和征兵工作。對(duì)居住小區(qū)的物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

4.開展社會(huì)福利、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障工作。負(fù)責(zé)管理失業(yè)、下崗職工和離退休人員，做好城市低保、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)管理與服務(wù)工作。協(xié)助有關(guān)部門做好勞動(dòng)就業(yè)工作。

5.負(fù)責(zé)市容、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等城市管理工作；組織單位和社區(qū)居民開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制。參與督促檢查新建改建的住宅和公共建筑、市政公共設(shè)施配套項(xiàng)目的落實(shí)、驗(yàn)收工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)其使用進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、社區(qū)教育、社區(qū)衛(wèi)生、群眾性文化、科普、體育等方面的工作。

7.維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。組織實(shí)施社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃，開展信訪、治安保衛(wèi)、人民調(diào)解、法制宣傳教育、外來人口管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的工作。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、防災(zāi)、救災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安、工商、稅務(wù)、國(guó)土等職能部門派出機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的行政執(zhí)法工作。

9.做好服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的相關(guān)工作。

10.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)以上職能職責(zé)，重慶市沙坪壩區(qū)人民政府虎溪街道辦事處（本級(jí)）設(shè)有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設(shè)辦公室和應(yīng)急管理辦公室；5個(gè)下屬事業(yè)單位，分別是社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

街道人大工委辦公室按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。司法所按“一街道一所”設(shè)置。街道紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)等按有關(guān)規(guī)定或規(guī)章設(shè)置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9,092.08萬元，支出總計(jì)9,092.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,199.08萬元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；三是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費(fèi)；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；五是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)；六是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9,092.08萬元，較上年決算數(shù)增加1,199.08萬元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；三是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費(fèi)；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；五是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)；六是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。其中：財(cái)政撥款收入9,092.08萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9,092.08萬元，較上年決算增加1,199.08萬元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因是：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；三是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費(fèi)；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；五是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)；六是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。其中：基本支出2,025.80萬元，占22.3%；項(xiàng)目支出7,066.29萬元，占77.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，同上年決算數(shù)一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,092.08萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,199.08萬元，增長(zhǎng)15.2%。主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，增加了虎溪花園社區(qū)和復(fù)興寺社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；三是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費(fèi)；四是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；五是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)；六是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,059.47萬元，較上年決算數(shù)增加1,210.21萬元，增長(zhǎng)15.4%。主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費(fèi)；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)；五是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。較年初預(yù)算數(shù)增加3,182.82萬元，增長(zhǎng)54.2%。主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費(fèi)；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)；五是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。此外，年初無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,059.47萬元，較上年決算數(shù)增加1,210.21萬元，增長(zhǎng)15.4%。主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，不斷提升城市品質(zhì)，增加了轄區(qū)違章建筑整治經(jīng)費(fèi)；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)；五是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，新增建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。較年初預(yù)算數(shù)增加3,182.82萬元，增長(zhǎng)54.2%。主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是依法推進(jìn)住宅小區(qū)違建集中整治工作，增加了轄區(qū)違章建筑支出；三是轄區(qū)全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；四是有序推進(jìn)建新村洪災(zāi)安置房項(xiàng)目，增加了安置房建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；五是建新村鄒王路改擴(kuò)建工程等。此外，年初財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款同2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,269.64萬元，占36.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.28萬元，增長(zhǎng)4.9%，主要原因是年中增加了統(tǒng)計(jì)工作和數(shù)據(jù)質(zhì)量獎(jiǎng)專項(xiàng)支出、復(fù)興寺社區(qū)“老楊群工”工作站建設(shè)支出和市場(chǎng)所下沉工作經(jīng)費(fèi)支出。

（2）公共安全支出44.08萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.08萬元，增長(zhǎng)634.7%，主要原因是年中增加了平安及法治建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出24.11萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬元，增長(zhǎng)20.6%，主要原因是年中增加了科普支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出317.41萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬元，下降1.6%，主要原因是受疫情影響，全年體育文化活動(dòng)開展有限。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,470.39萬元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加464.06萬元，增長(zhǎng)46.1%，主要原因：一是2022年新成立2個(gè)社區(qū)，增加了相關(guān)人員、辦公和便民服務(wù)中心提升打造經(jīng)費(fèi)；二是增加了義務(wù)兵家庭優(yōu)待金和一次性獎(jiǎng)金支出；三是增加了社工項(xiàng)目支出；四是增加了困難群眾救助支出。

（6）衛(wèi)生健康支出1,481.96萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,283.43萬元，增長(zhǎng)646.5%，主要原因是2022年全年疫情反復(fù)，增加了大量疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。

（7）節(jié)能環(huán)保支出25.46萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.96萬元，增長(zhǎng)18.4%，主要原因是年中增加了特殊家庭燃?xì)獍踩b置安裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,577.75萬元，占17.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加829.41萬元，增長(zhǎng)110.8%，主要原因一是增加了2022年住宅小區(qū)違法建（構(gòu)）筑物集中整治支出；二是增加了洪災(zāi)安置房項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

（9）農(nóng)林水支出419.28萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.38萬元，增長(zhǎng)18.1%，主要原因是年中增加了林業(yè)改革發(fā)展支出。

（10）交通運(yùn)輸支出211.67萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加211.67萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了建新村鄒王路改擴(kuò)建工程支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出38.53萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.53萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中增加了國(guó)土綠化及松材線蟲除治支出和林業(yè)管護(hù)支出。

（12）住房保障支出146.20萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加96.99萬元，增長(zhǎng)197.1%，主要原因是增加了農(nóng)村CD級(jí)危房整治補(bǔ)助支出和城鎮(zhèn)住房困難家庭廉租補(bǔ)貼支出。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.00萬元，占0.4%，同年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,025.80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,640.34萬元，較上年決算數(shù)減少1,201.79萬元，下降42.3%，主要原因是2021年度聘用人員工資及保險(xiǎn)納入年初基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，而2022年度聘用人員工資及保險(xiǎn)未納入；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)385.46萬元，較上年決算數(shù)減少633.61萬元，下降62.2%，主要原因是2021年賬務(wù)處理時(shí)將部分聘用人員的工資列入經(jīng)濟(jì)科目30226（勞務(wù)費(fèi)）中，所以造成2021年度公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額偏大，而2022年度該部分人員經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算，不再影響公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入25.75萬元，較上年決算數(shù)減少16.30萬元，下降38.8%，主要原因是受疫情影響，2022年減少舉辦籃球賽、運(yùn)動(dòng)會(huì)等文體支出。本年支出25.75萬元，較上年決算數(shù)減少16.30萬元，下降38.8%，主要原因是受疫情影響，2022年減少籃球賽、運(yùn)動(dòng)會(huì)等文體支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出6.87萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.87萬元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.25萬元，下降51.3%，主要原因：一是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定；二是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)，2022年度無公務(wù)接待費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降5.5%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2022年度本部門無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、洗停車費(fèi)、路橋費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.25萬元，下降51.3%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降5.5%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。

2022年度本部門無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.25萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2022年度本部門無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.78萬元，較上年決算數(shù)增加2.14萬元，增長(zhǎng)334.4%，主要原因是2022年每月對(duì)窗口人員進(jìn)行“法律援助能力”等專項(xiàng)主題培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.43萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.81萬元，下降1.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，堅(jiān)決貫徹過“緊日子”的要求。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額347.80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出71.03萬元、政府采購(gòu)工程支出152.52萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出124.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額347.80萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額347.80萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)2022年入戶道路建設(shè)、市政設(shè)施維修維護(hù)、垃圾分類設(shè)施設(shè)備采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我街道對(duì)部門整體和89個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)89項(xiàng)，涉及資金9333.34萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

附件1：虎溪街道辦事處2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件2：虎溪街道辦事處2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

2022年度部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

（1）全面從嚴(yán)治黨，創(chuàng)新思想政治工作；

（2）根據(jù)綜治工作要點(diǎn)全力維護(hù)國(guó)家安全和政治穩(wěn)定，全面維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定；

（3）根據(jù)城市綜合管理工作要點(diǎn)，推進(jìn)城市管理各項(xiàng)工作；

另外還開展了疫情常態(tài)化防控、森林防火及文化建設(shè)宣傳等工作，提高街道公共服務(wù)能力。

截至2022年年底，部門按時(shí)按質(zhì)完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目的總體績(jī)效目標(biāo)完成情況與年初設(shè)定目標(biāo)不存在偏離情況。部門預(yù)算完成率為97%，完成情況良好；

下一步改進(jìn)措施：

今后將及時(shí)督促項(xiàng)目執(zhí)行及支付，確保預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61691710