| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02943 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
虎溪街道辦事處2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.執行法律、法規、規章和上級人民政府的決定。
2.服務經濟發展，加強街道財政預算和收支管理。
3.負責社區管理、社區建設和社區服務工作。制定社區建設發展規劃，加強居委會管理和建設，開展便民利民的社區服務；組織協調社區各類公益性基礎設施的建立和完善，培育和發展社區中介服務組織，指導社區服務資源的合理配置；做好擁軍優屬、優撫安置、殯葬改革、老齡等工作，維護婦女兒童、殘疾人和歸僑、僑屬、少數民族的合法權益；做好民兵預備役、國防動員和征兵工作。對居住小區的物業管理進行指導和監督檢查。
4.開展社會福利、社會救濟、社會保障工作。負責管理失業、下崗職工和離退休人員，做好城市低保、職工養老保險、失業保險等社會管理與服務工作。協助有關部門做好勞動就業工作。
5.負責市容、環境衛生、綠化美化、環境保護等城市管理工作；組織單位和社區居民開展愛國衛生運動，落實環境衛生責任制。參與督促檢查新建改建的住宅和公共建筑、市政公共設施配套項目的落實、驗收工作；協助有關部門對其使用進行監督管理。
6.開展社會主義精神文明建設。負責人口和計劃生育、計劃統計、社區教育、社區衛生、群眾性文化、科普、體育等方面的工作。
7.維護轄區社會穩定。組織實施社會治安綜合治理規劃，開展信訪、治安保衛、人民調解、法制宣傳教育、外來人口管理、安全生產監督管理等方面的工作。配合有關部門做好防汛、防火、防震、防災、救災和搶險工作。
8.統籌協調公安、工商、稅務、國土等職能部門派出機構或專職人員的行政執法工作。
9.做好服務農業、農村、農民的相關工作。
10.承辦區政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
根據以上職能職責，重慶市沙坪壩區人民政府虎溪街道辦事處（本級）設有9個內設機構，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、財政辦公室、規劃建設管理環保辦公室、民政和社區事務辦公室、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室和應急管理辦公室；5個下屬事業單位，分別是社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。
街道人大工委辦公室按有關規定設置。司法所按“一街道一所”設置。街道紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯等按有關規定或規章設置。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計9,092.08萬元，支出總計9,092.08萬元。收支較上年決算數增加1,199.08萬元，增長15.2%，主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是加快推進養老服務業發展，增加了虎溪花園社區和復興寺社區養老服務站建設經費；三是依法推進住宅小區違建集中整治工作，不斷提升城市品質，增加了轄區違章建筑整治經費；四是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項經費；五是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設改造經費；六是積極推進鄉村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。
2.收入情況。2022年度收入合計9,092.08萬元，較上年決算數增加1,199.08萬元，增長15.2%，主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是加快推進養老服務業發展，增加了虎溪花園社區和復興寺社區養老服務站建設經費；三是依法推進住宅小區違建集中整治工作，不斷提升城市品質，增加了轄區違章建筑整治經費；四是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項經費；五是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設改造經費；六是積極推進鄉村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。其中：財政撥款收入9,092.08萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計9,092.08萬元，較上年決算增加1,199.08萬元，增長15.2%，主要原因是：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是加快推進養老服務業發展，增加了虎溪花園社區和復興寺社區養老服務站建設經費；三是依法推進住宅小區違建集中整治工作，不斷提升城市品質，增加了轄區違章建筑整治經費；四是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項經費；五是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設改造經費；六是積極推進鄉村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。其中：基本支出2,025.80萬元，占22.3%；項目支出7,066.29萬元，占77.7%。
4.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余，同上年決算數一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計9,092.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,199.08萬元，增長15.2%。主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是加快推進養老服務業發展，增加了虎溪花園社區和復興寺社區養老服務站建設經費；三是依法推進住宅小區違建集中整治工作，不斷提升城市品質，增加了轄區違章建筑整治經費；四是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項經費；五是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設改造經費；六是積極推進鄉村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9,059.47萬元，較上年決算數增加1,210.21萬元，增長15.4%。主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是依法推進住宅小區違建集中整治工作，不斷提升城市品質，增加了轄區違章建筑整治經費；三是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項經費；四是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設改造經費；五是積極推進鄉村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。較年初預算數增加3,182.82萬元，增長54.2%。主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是依法推進住宅小區違建集中整治工作，不斷提升城市品質，增加了轄區違章建筑整治經費；三是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項經費；四是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設改造經費；五是積極推進鄉村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。此外，年初無財政撥款結轉和結余。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出9,059.47萬元，較上年決算數增加1,210.21萬元，增長15.4%。主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是依法推進住宅小區違建集中整治工作，不斷提升城市品質，增加了轄區違章建筑整治經費；三是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項經費；四是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設改造經費；五是積極推進鄉村振興，新增建新村鄒王路改擴建工程等。較年初預算數增加3,182.82萬元，增長54.2%。主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是依法推進住宅小區違建集中整治工作，增加了轄區違章建筑支出；三是轄區全年疫情反復，增加了大量疫情防控專項工作經費；四是有序推進建新村洪災安置房項目，增加了安置房建設項目經費；五是建新村鄒王路改擴建工程等。此外，年初財政撥款無結轉和結余。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款同2021年度年末無結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出3,269.64萬元，占36.1%，較年初預算數增加153.28萬元，增長4.9%，主要原因是年中增加了統計工作和數據質量獎專項支出、復興寺社區“老楊群工”工作站建設支出和市場所下沉工作經費支出。
（2）公共安全支出44.08萬元，占0.5%，較年初預算數增加38.08萬元，增長634.7%，主要原因是年中增加了平安及法治建設獎補資金支出。
（3）科學技術支出24.11萬元，占0.3%，較年初預算數增加4.11萬元，增長20.6%，主要原因是年中增加了科普支出。
（4）文化旅游體育與傳媒支出317.41萬元，占3.5%，較年初預算數減少5.08萬元，下降1.6%，主要原因是受疫情影響，全年體育文化活動開展有限。
（5）社會保障與就業支出1,470.39萬元，占16.2%，較年初預算數增加464.06萬元，增長46.1%，主要原因：一是2022年新成立2個社區，增加了相關人員、辦公和便民服務中心提升打造經費；二是增加了義務兵家庭優待金和一次性獎金支出；三是增加了社工項目支出；四是增加了困難群眾救助支出。
（6）衛生健康支出1,481.96萬元，占16.4%，較年初預算數增加1,283.43萬元，增長646.5%，主要原因是2022年全年疫情反復，增加了大量疫情防控經費支出。
（7）節能環保支出25.46萬元，占0.3%，較年初預算數增加3.96萬元，增長18.4%，主要原因是年中增加了特殊家庭燃氣安全裝置安裝專項經費支出。
（8）城鄉社區支出1,577.75萬元，占17.4%，較年初預算數增加829.41萬元，增長110.8%，主要原因一是增加了2022年住宅小區違法建（構）筑物集中整治支出；二是增加了洪災安置房項目工作經費。
（9）農林水支出419.28萬元，占4.6%，較年初預算數增加64.38萬元，增長18.1%，主要原因是年中增加了林業改革發展支出。
（10）交通運輸支出211.67萬元，占2.3%，較年初預算數增加211.67萬元，增長100%，主要原因是增加了建新村鄒王路改擴建工程支出。
（11）自然資源海洋氣象等支出38.53萬元，占0.4%，較年初預算數增加38.53萬元，增長100%，主要原因是年中增加了國土綠化及松材線蟲除治支出和林業管護支出。
（12）住房保障支出146.20萬元，占1.6%，較年初預算數增加96.99萬元，增長197.1%，主要原因是增加了農村CD級危房整治補助支出和城鎮住房困難家庭廉租補貼支出。
（13）災害防治及應急管理支出33.00萬元，占0.4%，同年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,025.80萬元。其中：人員經費1,640.34萬元，較上年決算數減少1,201.79萬元，下降42.3%，主要原因是2021年度聘用人員工資及保險納入年初基本支出人員經費預算，而2022年度聘用人員工資及保險未納入；人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險繳費、其他工資福利支出等。公用經費385.46萬元，較上年決算數減少633.61萬元，下降62.2%，主要原因是2021年賬務處理時將部分聘用人員的工資列入經濟科目30226（勞務費）中，所以造成2021年度公用經費數額偏大，而2022年度該部分人員經費納入項目預算，不再影響公用經費數額。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務費、水電費、物業管理費、其他交通補貼、公務運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初無結轉結余，年末無結轉結余。本年收入25.75萬元，較上年決算數減少16.30萬元，下降38.8%，主要原因是受疫情影響，2022年減少舉辦籃球賽、運動會等文體支出。本年支出25.75萬元，較上年決算數減少16.30萬元，下降38.8%，主要原因是受疫情影響，2022年減少籃球賽、運動會等文體支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出6.87萬元，基本支出0.00萬元，項目支出6.87萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計9.75萬元，較年初預算數減少10.25萬元，下降51.3%，主要原因：一是從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定；二是嚴控公務接待費和因公出國（境）費，2022年度無公務接待費和因公出國（境）費。較上年支出數減少0.57萬元，下降5.5%，主要原因是從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門無因公出國（境）費用。
2022年度本部門無公務車購置費。
公務車運行維護費9.75萬元，主要用于機關公務車保險費、燃油費、維修費、洗停車費、路橋費等支出。費用支出較年初預算數減少10.25萬元，下降51.3%，主要原因是從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少0.57萬元，下降5.5%，主要原因是從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定。
2022年度本部門無公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.25萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
2022年度本部門無會議費支出。本年度培訓費支出2.78萬元，較上年決算數增加2.14萬元，增長334.4%，主要原因是2022年每月對窗口人員進行“法律援助能力”等專項主題培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出307.43萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業管理費、郵電費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少5.81萬元，下降1.9%，主要原因是厲行節約，壓縮一般性支出，堅決貫徹過“緊日子”的要求。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額347.80萬元，其中：政府采購貨物支出71.03萬元、政府采購工程支出152.52萬元、政府采購服務支出124.25萬元。授予中小企業合同金額347.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額347.80萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購2022年入戶道路建設、市政設施維修維護、垃圾分類設施設備采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我街道對部門整體和89個項目開展了績效自評，其中，以委托第三方出具報告的方式開展績效評價89項，涉及資金9333.34萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
附件1：虎溪街道辦事處2022年度項目績效自評表
2.績效自評報告
附件2：虎溪街道辦事處2022年度部門整體支出績效自評報告
3.關于績效自評結果的說明。
2022年度部門整體績效目標是：
（1）全面從嚴治黨，創新思想政治工作；
（2）根據綜治工作要點全力維護國家安全和政治穩定，全面維護社會平安穩定；
（3）根據城市綜合管理工作要點，推進城市管理各項工作；
另外還開展了疫情常態化防控、森林防火及文化建設宣傳等工作，提高街道公共服務能力。
截至2022年年底，部門按時按質完成了年初設定的績效目標，項目的總體績效目標完成情況與年初設定目標不存在偏離情況。部門預算完成率為97%，完成情況良好；
下一步改進措施：
今后將及時督促項目執行及支付，確保預算執行率達到預期目標。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61691710
附件下載：
附件1-虎溪街道2022年度項目績效自評表.doc
附件2-2022年重慶高新區虎溪街道辦事處部門整體績效自評報告.docx
文件下載：虎溪街道辦事處2022年度部門決算情況說明.doc
虎溪街道辦事處決算公開報表.xls
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