| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-02938 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 高新區財政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 發布日期 ] | 2023-11-08 |
含谷鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
大中小
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規；執行上級黨組織的決議、決定，執行鎮人民代表大會的各項決議。
2.制定并實施鎮經濟和社會發展規劃、年度計劃和預算；抓好本轄區內經濟和社會發展的各項工作，并向本級人民代表大會報告工作。
3.管理本轄區內的經濟、教育、科學、文化、體育、規劃建設、生態環境、財政、民政、信訪、司法、衛生健康、社會治安、安全生產、綜合治理、交通安全、社會保障等工作。
4.加強鎮財政的監督和管理，按計劃、預算管理鎮財政收入和支出，執行國家財政、財稅工作的法律、政策，保證國家財政收入的完成。
5.指導、支持村（社區）工作，幫助其進行組織、制度和業務建設，促進村（社區）民主自治。
6.承辦管委會交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位下設9個行政辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、財政辦公室、規劃建設管理環保辦公室、民政和社會事務辦公室、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、應急管理辦公室。6個事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、社會管理信息服務中心。另單設人大常委會辦公室和司法所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計8,287.03萬元，支出總計8,287.03萬元。收支較上年決算數增加717.17萬元、增長9.5%，主要原因是疫情防控支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計8,287.03萬元，較上年決算數增加717.17萬元，增長9.5%，主要原因是實行撥款制。其中：財政撥款收入8,287.03萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計8,287.03萬元，較上年決算數增加717.17萬元，增長9.5%，主要原因是疫情防控支出增加。其中：基本支出2,324.99萬元，占28.1%；項目支出5,962.04萬元，占71.9%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8,287.03萬元。與上年相比，財政撥款收入、支出分別增加717.17萬元，增長9.5%。主要原因是疫情防控收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8,284.06萬元，較上年決算數增加715.23萬元，增長9.4%。主要原因是實行撥款制。較年初預算數增加2189.3萬元，增長35.9%。主要原因是年中追加安排了專項經費。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8,284.06萬元，較上年決算數增加715.23萬元，增長9.4%。主要原因是疫情防控支出增加。較年初預算數增加2189.3萬元，增長35.9%。主要原因是年中追加安排了專項經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2565.52萬元，占31.0%，較年初預算數增加221.6萬元，增長9.5%，主要原因是年中追加臨時辦公樓租金、基層政權建設補助資金等。
（2）國防支出10萬元，占0.1%，與年初預算數持平。
（3）公共安全支出183.3萬元，占2.2%，較年初預算數增加3.3萬元，增長1.8%，主要原因是年中專項追加政法綜治工作經費。
（4）科學技術支出13.48萬元，占0.2%，較年初預算數增加13.48萬元，增長100.0%，主要原因是年中專項追加統計工作和數據質量獎專項資金和科技創新專項資金。
（5）文化旅游體育與傳媒支出175.32萬元，占2.1%，較年初預算數減少29.35萬元，下降14.3%，主要原因是受疫情影響，文化活動減少。
（6）社會保障與就業支出1,913.07萬元，占23.1%，較年初預算數增加202.48萬元，增長11.8%，主要原因是年中專項追加優撫金、低保金、救助金、義務兵優待金等。
（7）衛生健康支出1,137.12萬元，占13.7%，較年初預算數增加889.76萬元，增長359.7%，主要原因是年中專項追加疫情防控經費。
（8）節能環保支出157.02萬元，占1.9%，較年初預算數增加157.02萬元，增長100.0%，主要原因是追加上年結轉的水污染防治資金、特殊家庭燃氣安全裝置安裝專項資金。
（9）城鄉社區支出1,414.65萬元，占17.1%，較年初預算數增加576.55萬元，增長68.8%，主要原因是年中追加四山違建整治工作經費、垃圾分類專項經費等。
（10）農林水支出401.28萬元，占4.8%，較年初預算數減少0.53萬元，下降0.1%。
（11）交通運輸支出32.91萬元，占0.4%，較年初預算數增加13.91萬元，增長73.2%，主要原因是年中追加“四好農村路”市級補助、鐵路大宗臨時用地復墾補償費。
（12）自然資源海洋氣象等支出31.63萬元，占0.4%，較年初預算數增加31.63萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加人員經費。
（13）住房保障支出59.79萬元，占0.7%，較年初預算數增加0.48萬元，增長0.8%，主要原因是增人增資。
（14）災害防治及應急管理支出188.96萬元，占2.3%，較年初預算數增加108.96萬元，增長136.2%，主要原因是追加創泰廠房設施設備補償款以及上年結轉的自然災害防治體系建設補助、因洪澇災害倒塌和嚴重損壞民房恢復重建中央補助資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,324.99萬元。其中：人員經費1,840.05萬元，較上年決算數減少1455.43萬元，下降44.2%，主要原因一是上年度將村社區干部、臨聘人員工資保險等核算在基本支出，本年度核算在項目支出；二是在編在職人員公積金、保險、年金標準調減。公用經費484.94萬元，較上年決算數增加69.64萬元，增長16.8%，主要原因是將上年核算在項目的部分支出調整到基本支出以及新購置公務用車1輛等。公用經費用途主要包括辦公費、維修費、勞務費、委托業務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入2.97萬元，較上年決算數增加2.05萬元，增長222.8%，主要原因是上級追加專項經費增加。本年支出2.97萬元，較上年決算數增加2.05萬元，增長222.8%，主要原因是上級追加專項經費增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計38.29萬元，較年初預算數減少52.61萬元，下降57.9%，主要原因是公務車運行維護費按照車輛數預算，我單位部分公務車因車況原因已停用，導致公務車運行維護費遠低于預算。較上年支出數增加8.37萬元，增長28.0%，主要原因是本年度新購置1輛公務用車，上年無此項支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元。較上年支出數增加0萬元。
公務車購置費17.58萬元。費用支出較年初預算數減少0.42萬元。較上年支出數增加17.58萬元。
公務車運行維護費18.81萬元，主要用于公務車輛日常運行維護。費用支出較年初預算數減少46.19萬元，下降71.1%，主要原因是公務車運行維護費按照車輛數預算，我單位部分公務車因車況原因已停用，導致公務車運行維護費遠低于預算。較上年支出數減少5.08萬元，下降21.3%。
公務接待費1.9萬元，主要用于接待上級檢查、其他單位交流等。費用支出較年初預算數減少6萬元，下降75.9%，主要原因是公務接待減少。較上年支出數減少4.13萬元，下降68.5%，主要原因是公務接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為16輛；國內公務接待45批次424人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費44.81元，車均購置費17.58萬元，車均維護費1.18萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出16.98萬元，較上年決算數增加4.34萬元，增長34.3%，主要原因是人大會議支出增加。本年度培訓費支出15.13萬元，較上年決算數增加2.09萬元，增長16.0%，主要原因是核算口徑調整，黨建培訓支出增加。
（二）機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出285.41萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加46.78萬元，增長19.6%，主要原因是將上年核算在常年性項目的部分開支納入基本支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車13輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額619.39萬元，其中：政府采購貨物支出201.99萬元、政府采購工程支出99.9萬元、政府采購服務支出317.5萬元。授予中小企業合同金額211.9萬元，占政府采購支出總額的34.2%，其中：授予小微企業合同金額211.9萬元，占政府采購支出總額的34.2%。主要用于含谷鎮智慧政府管理平臺軟硬件采購（二期）、含谷鎮凈龍村5社污水處理站改造項目、含谷鎮智慧政府管理平臺系統開發（擴建二期）的采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和93個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評93項，涉及資金5962.04萬元。從評價情況來看，我鎮績效完成情況較好，達到預期效果。
（二）績效自評結果
詳見附件1部門整體績效自評表和附件2項目績效自評表。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-65778831
附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
附件下載：
2022決算公開表格（含谷鎮政府）.xls
304001-含谷鎮人民政府（本級）_50019300022P000059-含谷鎮人民政府整體自評績效自評表.xls
含谷鎮2022年度項目支出績效自評表（二級項目）.xlsx
文件下載：含谷鎮人民政府2022年度部門決算情況說明.doc
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